師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 師財預(yù)[2024]2號
- 53032306073100000
- 2024-01-26 19:39
監(jiān)督索引號53032306073100000
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)中共師宗縣委辦公室印發(fā)的《師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)構(gòu)編制方案》的規(guī)定，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會為縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，是黨聯(lián)系廣大我縣科技工作者的橋梁和紐帶。履行全縣科學(xué)普及工作的職能。負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)的宣傳、普及、培訓(xùn)工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、學(xué)會部
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，縣科協(xié)在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級科協(xié)的指導(dǎo)下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆歷次全會、黨的二十大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，服務(wù)科技工作者、服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展驅(qū)動、服務(wù)提高全民科學(xué)素質(zhì)，充分發(fā)揮科協(xié)組織職能作用，創(chuàng)新工作方式，狠抓任務(wù)落實(shí)，經(jīng)過科協(xié)全體干部職工的共同努力，各項(xiàng)工作取得新的成效，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1、突出特色亮點(diǎn)，著力提高科普工作的時效性。依托農(nóng)函大組織網(wǎng)絡(luò)，圍繞師宗特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重點(diǎn)，開展科技培訓(xùn)，科普宣傳，提升社區(qū)居民的科學(xué)素質(zhì)、科技實(shí)用技能。
2、以提升服務(wù)效能為目標(biāo)，在加強(qiáng)科協(xié)自身建設(shè)上積極主動作為。一是堅(jiān)持黨對科協(xié)工作的領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化科協(xié)黨組建設(shè)，扎實(shí)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作，以制度化、規(guī)范化建設(shè)為重點(diǎn)，大力加強(qiáng)科協(xié)機(jī)關(guān)干部思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。二是抓實(shí)基層科協(xié)組織建設(shè)。深入貫徹科協(xié)系統(tǒng)深化改革精神，推進(jìn)提升基層組織能力“3+1”建設(shè)。加強(qiáng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 、社區(qū)（村）科協(xié)組織建設(shè)和干部培訓(xùn)，加強(qiáng)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會能力建設(shè)，擴(kuò)大基層科協(xié)組織的覆蓋面和影響力，不斷加強(qiáng)科協(xié)組織建設(shè)，提高管理水平。
3、創(chuàng)新工作方式，扎實(shí)推進(jìn)科普信息化建設(shè)。一是以科普E站為抓手，推進(jìn)科普信息多元化。認(rèn)真抓好科普E站的建設(shè)和管理，進(jìn)一步細(xì)化科普E站建設(shè)各項(xiàng)具體工作任務(wù)，積極探究開展科普信息化建設(shè)方法路子，推進(jìn)信息化建設(shè)工作取得成效。二是加強(qiáng)與主流媒體的聯(lián)系，擴(kuò)大科普信息范圍。加強(qiáng)與縣電視臺合作交流，更好的傳遞科學(xué)精神和科學(xué)理念，普及科學(xué)文化，提高群眾對科學(xué)知識的興趣和愛好，提升全縣公民的科學(xué)素質(zhì)。
4、加強(qiáng)學(xué)會能力建設(shè)，提高學(xué)會組織管理水平。一是進(jìn)一步做好學(xué)協(xié)會規(guī)范清理工作。進(jìn)一步做好學(xué)（協(xié)）會的清理排查工作，重點(diǎn)摸清學(xué)（協(xié)）會組織的基本信息、活動開展、作用發(fā)揮和存在的問題。二是提升學(xué)協(xié)會的自我運(yùn)營和自我管理能力，提升學(xué)協(xié)會的服務(wù)水平，優(yōu)化學(xué)協(xié)會結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對以學(xué)會為主的科技社團(tuán)的管理和服務(wù)，擴(kuò)提高學(xué)（協(xié)）會的工作能力和組織管理水平。
5、強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，扎實(shí)推進(jìn)《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》的貫徹實(shí)施。一是強(qiáng)化大聯(lián)合、大協(xié)作工作機(jī)制，努力提高科協(xié)的服務(wù)能力和水平。進(jìn)一步完善基層公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)聯(lián)合協(xié)作機(jī)制，形成社會廣泛參與基層科普服務(wù)的生動局面。二是整合優(yōu)勢科普資源。進(jìn)一步完善社會化科普工作格局，逐步建立科普資源共建共享服務(wù)平臺，充分調(diào)動社會力量參與的積極性，將農(nóng)村居民、未成年人、城鎮(zhèn)居民作為重點(diǎn)科普對象，以重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)的提升帶動市民科學(xué)素質(zhì)的整體提高。三是加大對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）科協(xié)的指導(dǎo)力度，不斷提高服務(wù)基層能力。充分調(diào)動鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）科普組織和社會各方開展基層科普公共服務(wù)的積極性，進(jìn)一步加強(qiáng)和改善科普工作環(huán)境。
6、多措并舉，認(rèn)真開展好青少年科技教育。一是開展有組織性的青少年科普活動。組織開展科普進(jìn)校園、風(fēng)箏制作放飛等活動。開展豐富多彩的科技活動，在青少年中傳播科學(xué)知識，普及科學(xué)原理，切實(shí)提升中小學(xué)生科學(xué)素質(zhì)、創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力。二是擴(kuò)大青少年科技教育的影響力。繼續(xù)組織參加青少年科技創(chuàng)新大賽、青少年風(fēng)箏大賽等品牌賽事，提升青少年科學(xué)素質(zhì)和競技能力，完善青少年科技教育活動管理機(jī)制，促進(jìn)全縣青少年科技教育事業(yè)蓬勃健康發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2024年部門財務(wù)總收入129.97萬元，其中：一般公共預(yù)算收入0.00萬元，政府性基金預(yù)算收入129.97萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少2.56萬元，下降1.93%，主要原因分析為職工薪酬降低。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入129.97萬元，其中:本年收入129.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款129.97萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少2.56萬元，下降1.93%，主要原因分析為職工薪酬降低。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出129.97萬元。財政撥款安排支出129.97萬元，其中：基本支出129.97萬元，與上年對比減少2.56萬元，下降1.93%，主要原因分析為職工薪酬降低；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2060101 科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)-行政運(yùn)行5.00萬元，主要用于單位日常運(yùn)行開支。
2060701 科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-機(jī)構(gòu)運(yùn)行92.94萬元，主要用于單位職工薪酬開支。
2080501 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休6.52萬元，主要用于單位退休職工退休費(fèi)開支。
2080505 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出11.62萬元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險支出。
2101101 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療5.50萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險開支。
2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.40萬元，主要用于單位工傷保險支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金8.39萬元，主要用于單位職工公積金繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101 工資福利支出-基本工資32.71萬元（其中：基本支出32.71萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30102 工資福利支出-津貼補(bǔ)貼45.27萬元（其中：基本支出45.27萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30103 工資福利支出-獎金2.73萬元（其中：基本支出2.73萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)11.62萬元（其中：基本支出11.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)5.10萬元（其中：基本支出5.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30112其他社會保障繳費(fèi)0.41萬元（其中：基本支出0.41萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30113住房公積金8.39萬元（其中：基本支出8.39萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30201辦公費(fèi)8.67萬元（其中：基本支出8.67萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30205水費(fèi)0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30206電費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30207郵電費(fèi)0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30211差旅費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30229福利費(fèi)0.82萬元（其中：基本支出0.82萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30239其他交通費(fèi)用6.30萬元（其中：基本支出6.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30302退休費(fèi)6.45萬元（其中：基本支出6.45萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出129.97萬元，與上年對比減少2.56萬元，下降1.93%，主要原因分析為職工薪酬降低。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年無與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預(yù)算支出0.00萬元，與上年無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計1.00萬元，較上年對比無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬元，較上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待120人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣老科技工作者協(xié)會保運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)3.00萬元，主要是根據(jù)師宗縣老科技工作者協(xié)會工作性質(zhì)，保證該機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費(fèi)：是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排129.97萬元，與上年對比減少2.56萬元，下降1.93%，主要原因分析為職工薪酬降低。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會資產(chǎn)總額71.10萬元（凈值35.63萬元），其中，流動資產(chǎn)31.20萬元，固定資產(chǎn)39.90萬元、凈值4.43萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.95萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門
預(yù)算財政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
無
二、立項(xiàng)依據(jù)
無
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無
四、項(xiàng)目基本概況
無
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項(xiàng)目實(shí)施計劃
無
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號53032306073100111