師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年決算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 師財建（2022）18號
- 53032305047601000
- 2023-09-26 15:26
監(jiān)督索引號53032305047601000
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年度部門決算
目錄
第一部分師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分2022年度師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）整體支出績效自評情況
（二）整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹落實國家、省、市、縣大數(shù)據(jù)及數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進信息化建設(shè)和管理。
（2）研究擬訂并組織實施全縣大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃及政策措施；協(xié)調(diào)信息化及大數(shù)據(jù)建設(shè)中的重大問題。研究制定全縣大數(shù)據(jù)收集、管理和開發(fā)應(yīng)用的標準規(guī)范，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進各領(lǐng)域大數(shù)據(jù)開發(fā)運用，促進數(shù)據(jù)信息資源跨行業(yè)、跨部門、跨區(qū)域互聯(lián)互通和整合共享。
（3）負責(zé)全縣信息化建設(shè)及開發(fā)利用；負責(zé)云平臺、公共服務(wù)平臺、公共數(shù)據(jù)庫、共享交換平臺等信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理和開發(fā)應(yīng)用；負責(zé)政務(wù)信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運用工作，實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)與政務(wù)服務(wù)、利民惠民的深度融合。
（4）組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，負責(zé)全縣電子政務(wù)建設(shè)應(yīng)用；研究制定全縣電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、應(yīng)用及管理標準；對全縣各級各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）街道電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運行及管理相關(guān)工作進行指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。
（5）負責(zé)大數(shù)據(jù)、信息化人才隊伍建設(shè)工作；擬訂并組織實施大數(shù)據(jù)、信息化人才發(fā)展規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)全縣大數(shù)據(jù)、信息化人才培訓(xùn)等相關(guān)工作。
（6）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)智慧城市建設(shè)的整體推進工作。
（1）全面推進平臺融合
緊緊圍繞黨建引領(lǐng)基層治理工作的“整合數(shù)據(jù)服務(wù)平臺”要求，制定印發(fā)《師宗縣黨建引領(lǐng)基層治理三年行動數(shù)據(jù)集成工作實施方案》（師大數(shù)據(jù)發(fā)〔2022〕3號）文件，高標準高質(zhì)量啟動師宗縣集群數(shù)字化指揮中心建設(shè)，項目規(guī)劃設(shè)計3260平方米，一期970平方米的“核心駕駛艙”已經(jīng)完成部署，共計投入資金1300余萬元，建設(shè)內(nèi)容包括：以15.36×2.56大屏顯示系統(tǒng)為主的核心指揮區(qū)、以一體化音（視）頻系統(tǒng)為主的決策分析中心，以及現(xiàn)代化辦公、電力供給、中心基礎(chǔ)機房等設(shè)施。
集群數(shù)字化指揮中心的建成，為全面推進數(shù)據(jù)平臺融合、逐步實現(xiàn)“一網(wǎng)統(tǒng)管”打下堅實基礎(chǔ)。年內(nèi)，全縣13個存量數(shù)字化管理平臺（基層黨建可視化調(diào)度平臺、市域社會治理與公共服務(wù)信息平臺、煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控信息化平臺、雪亮工程、智慧應(yīng)急、智慧水務(wù)、智慧城管、智慧停車、數(shù)字交通、移動數(shù)字鄉(xiāng)村、電信數(shù)字鄉(xiāng)村、鐵塔智聯(lián)、應(yīng)急廣播）可實現(xiàn)與縣集群數(shù)字化指揮中心的連通，接入各類型攝像頭2.3萬余個、傳感單元2000余個，集群數(shù)字化指揮中心1.0版本全面建成、2.0版本基本建成，“多平臺合一”“多網(wǎng)合一”扎實推進，“系統(tǒng)全融通與數(shù)據(jù)全歸集”邁出關(guān)鍵一步。
（2）全方位提升數(shù)據(jù)運用
深入推進“數(shù)字師宗”建設(shè)，制定印發(fā)《中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)師宗“城市大腦”建設(shè)運行管理方案的通知》（師辦通〔2022〕55號）文件，成立縣長任組長的“城市大腦”建設(shè)運行管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確師宗“城市大腦”建設(shè)工作依托“數(shù)字師宗”AI中臺進行，充分運用人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)和先進算力算法，打破數(shù)據(jù)壁壘、挖掘數(shù)據(jù)價值、創(chuàng)新數(shù)據(jù)應(yīng)用、升級迭代系統(tǒng)，打造高品質(zhì)基層社會治理數(shù)字化應(yīng)用功能模塊，推動服務(wù)和管理手段、模式、理念創(chuàng)新，推進業(yè)務(wù)和事項的發(fā)現(xiàn)、處理、反饋、評價等功能全閉環(huán)運行，逐步實現(xiàn)“一網(wǎng)通辦”。
10月10日，數(shù)字師宗AI中臺上線試運行，啟動公文辦理功能公開測試；11月11日，數(shù)字師宗AI中臺圓滿完成公測，正式上線運行，徹底解決縣級公文處理多系統(tǒng)并行問題。年內(nèi)開放黨建引領(lǐng)基層治理、市域綜合治理、督察督辦、一件事模塊化運行、新聞資訊、便民服務(wù)，以及部分政務(wù)服務(wù)功能板塊，初步實現(xiàn)縣級權(quán)限范圍內(nèi)的存量業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)和其他社會系統(tǒng)與數(shù)字師宗AI中臺的互聯(lián)互通，統(tǒng)一入口、統(tǒng)一認證方式，解決企業(yè)、群眾辦事重復(fù)注冊、重復(fù)登錄問題，逐步實現(xiàn)“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運維”，為基層社會治理現(xiàn)代化搭建條塊融合的有效載體和新技術(shù)集成創(chuàng)新平臺。
（3）全力以赴發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟
數(shù)字經(jīng)濟市對縣考核指標共三項：1.1億元的數(shù)字固投、0.1億元的數(shù)字主營業(yè)務(wù)收入、1戶“四上”企業(yè)培育（信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)）。1—10月，數(shù)字固投完成1.1256億元，完成率102%；預(yù)計全年數(shù)字主營業(yè)務(wù)收入完成0.26億元，完成率260%；“四上”企業(yè)培育1戶（師宗城投智慧停車管理有限公司），完成率100%。
同時，縣大數(shù)據(jù)中心還謀劃包裝儲備總投資6億元的“數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園”項目，投資81.85萬元升級改造全縣電子政務(wù)視頻會議系統(tǒng)，有序推進其他各項工作。
二、師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、數(shù)據(jù)管理股。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年度收入合計249,018.11元。其中：財政撥款收入249,018.11元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），經(jīng)營收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，與上年相比，無變化。主要原因是根據(jù)師編〔2022〕9號文件，同意于2022年3月新成立師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心，故上年無數(shù)據(jù)。
二、支出決算情況說明
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年度支出合計249,018.11元。其中：基本支出249,018.11元，占總支出的100.00％；項目支出0.00元，上繳上級支出0.00元，經(jīng)營支出0.00元，對附屬單位補助支出0.00元，與上年相比，無變化。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出249,018.11元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出148,949.01元，占基本支出的59.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費100,069.10元，占基本支出的40.19％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出249,018.11元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比無變化。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出223,968.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.94%。主要用于大數(shù)據(jù)中心人員工資及日常開支。
2.衛(wèi)生健康（類）支出9,407.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.78%。主要用于單位職工醫(yī)療保險。
3.住房保障（類）支出15,642.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.28%。主要用于單位職工住房公積金。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2,000.00元，支出決算為1,667.00元，完成年初預(yù)算的83.35%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算1,667.00元，占總支出決算的83.35%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1,667.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2,000元，支出決算為1667.00元，完成年初預(yù)算的83.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為1,667.00元，完成年初預(yù)算的83.35%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是國內(nèi)公務(wù)接待次數(shù)少。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年相比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算無變化，公務(wù)用車購置費支出決算無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算無變化；公務(wù)接待費支出決算無變化。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無變化的主要原因是根據(jù)師編〔2022〕9號文件，同意于2022年3月新成立師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心，為縣政府直屬事業(yè)單位，獨立核算單位。2022年8月才加入財政預(yù)算一體化系統(tǒng)，故2021年末三公經(jīng)費決算為0.00元。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市直部門到師宗縣相關(guān)調(diào)研，接待人數(shù)共15人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年相比無變化。主要原因是根據(jù)師編〔2022〕9號文件，同意于2022年3月新成立師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心，為縣政府直屬事業(yè)單位，獨立核算單位。2022年8月才加入財政預(yù)算一體化系統(tǒng)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心資產(chǎn)總額78,943.15元，其中，流動資產(chǎn)15,803.15元，固定資產(chǎn)63,140.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加78,943.15元，其中固定資產(chǎn)增加63,140.00元,流動資產(chǎn)15,803.15元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額63,140.00元，其中：政府采購貨物支出63,140.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額63,140.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心績效自評情況
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心無其他重要情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
3.事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
4.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
5.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
6.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
9.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
10.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
11.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
12.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年度決算公開表.xls.xls
監(jiān)督索引號53032305047601111