師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣疾病預(yù)防控制中心
- 師財(cái)預(yù)[2023]2號(hào)
- 53032314036100100000
- 2023-01-27 14:20
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師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
師宗縣疾病預(yù)防控制中心承擔(dān)全縣的疾病預(yù)防控制任務(wù)。先后制訂了霍亂、鼠疫、不明原因肺炎、傷寒/副傷寒、流感/禽流感、狂犬病等應(yīng)急預(yù)案。建立健全了突發(fā)公共應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組和與之相適應(yīng)的應(yīng)急技術(shù)隊(duì)伍，同時(shí)完善了車(chē)輛、藥械、防護(hù)用具等基本應(yīng)急設(shè)施、設(shè)備的儲(chǔ)備。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)設(shè)置了7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、防疫（計(jì)免）科、慢病科、艾滋病防治科、衛(wèi)生檢驗(yàn)科、宣教科、財(cái)務(wù)科。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、實(shí)行黨支部領(lǐng)導(dǎo)下的主任負(fù)責(zé)制，黨、政、工、青、婦、職代齊抓共管，重大事件，集體決策。各科室有嚴(yán)格的規(guī)章制度，分工明確，責(zé)任到人，各司其職，年初有工作計(jì)劃，年終有工作總結(jié)。
2、加強(qiáng)職工思想教育及職業(yè)道德教育。組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)方針、政策和黨的十九大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署，堅(jiān)持黨的衛(wèi)生工作方針，全面貫徹中央、省、市、縣衛(wèi)生工作會(huì)議精神,組織開(kāi)展理論學(xué)習(xí)16次，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，認(rèn)真開(kāi)展職業(yè)道德教育，三好一滿(mǎn)意，社會(huì)主義精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)成果顯著。師宗縣疾病預(yù)防控制中心發(fā)展前景勢(shì)頭較好——領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)，職工通力協(xié)作，士氣高，正氣足，各自充分發(fā)揮自己的能力和主觀(guān)能動(dòng)性，政治穩(wěn)定，紀(jì)律嚴(yán)明，單位風(fēng)貌朝氣蓬勃，無(wú)違法違紀(jì)及安全責(zé)任事故發(fā)生。
3、按照縣委縣政府及縣衛(wèi)生健康局要求，深入開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，積極組織全體職工召開(kāi)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作會(huì)，對(duì)掃黑除惡工作進(jìn)行動(dòng)員、部署、落實(shí)。成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定相應(yīng)工作實(shí)施方案，強(qiáng)化線(xiàn)索排查，開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)主題宣講，開(kāi)展知識(shí)測(cè)試，制作掃黑除惡知識(shí)宣傳欄，發(fā)放宣傳材料，設(shè)置舉報(bào)信，公開(kāi)舉報(bào)電話(huà)，暢通信息渠道，要求所有職工銘記于心，發(fā)現(xiàn)線(xiàn)索及時(shí)舉報(bào)。
4、抓黨建業(yè)務(wù)工作，履行黨建工作職責(zé)。制定黨建工作計(jì)劃，狠抓黨支部規(guī)范化建設(shè)；抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)專(zhuān)題會(huì)，嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定和六個(gè)嚴(yán)禁；認(rèn)真開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”制度，按時(shí)交納黨費(fèi)，開(kāi)展“黨支部主題黨日”活動(dòng)。抓黨建帶群團(tuán)建設(shè)，促掛聯(lián)幫扶。領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織建設(shè)，健全組織體系、完善工作機(jī)制，積極支持群團(tuán)組織按照各自章程開(kāi)展工作，發(fā)揮群團(tuán)組織在聯(lián)系和服務(wù)群眾中的橋梁和紐帶作用。根據(jù)縣委、縣政府2020年關(guān)于脫貧攻堅(jiān)工作文件精神要求，師宗縣疾病預(yù)防控制中心按要求成立了“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪(fǎng)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、具體責(zé)任人、聯(lián)掛幫扶干部，制定了《師宗縣疾控中心“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪(fǎng)”扶貧實(shí)施方案》，選派業(yè)務(wù)熟悉的干部職工駐村開(kāi)展扶貧工作。組織掛職職工多次進(jìn)村入戶(hù)走訪(fǎng)、開(kāi)展回頭看，完善相關(guān)信息動(dòng)態(tài)調(diào)整及落實(shí)幫扶措施等工作,較好地完成了今年的脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。
5、按上級(jí)要求，年初制定工作指標(biāo)下達(dá)到科室（指令性、臨時(shí)性指標(biāo)）進(jìn)行量化管理，中心主任與各科室負(fù)責(zé)人簽訂責(zé)任書(shū)，同時(shí)將組織紀(jì)律、衛(wèi)生狀況、政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)納入科室考核。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制0人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制47人。在職實(shí)有51人，其中：財(cái)政全額保障51人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。人員編制數(shù)量跟在職實(shí)有人數(shù)不一致的原因是編制未招滿(mǎn)。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入781.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入781.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，增加95.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.86%，主要原因是新招聘3人導(dǎo)致財(cái)務(wù)預(yù)算收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入781.91萬(wàn)元，其中:本年收入781.91萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入781.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，增加95.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.86%，主要原因是新招聘3人導(dǎo)致財(cái)務(wù)預(yù)算收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出781.91萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出781.91萬(wàn)元，其中：基本支出780.13萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加93.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.60%，主要原因是新招聘3人導(dǎo)致財(cái)務(wù)預(yù)算收入增加；項(xiàng)目支出1.78萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加1.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)在2022年預(yù)算中未納入項(xiàng)目預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休48.06萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出73.20萬(wàn)元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位承擔(dān)部分的支出；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出1.78萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；
2100401衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)571.06萬(wàn)元，主要用于師宗縣疾病預(yù)防控制中心在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出等；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療32.15萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.82萬(wàn)元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金52.84萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)單位承擔(dān)部分。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
30101工資福利支出-基本工資206.49萬(wàn)元（其中：基本支出206.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼54.79萬(wàn)元（其中：基本支出54.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30107工資福利支出-績(jī)效工資284.80萬(wàn)元（其中：基本支出284.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)73.20萬(wàn)元（其中：基本支出73.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.15元（其中：基本支出32.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.82元（其中：基本支出2.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30113工資福利支出-住房公積金52.84元（其中：基本支出52.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)4.30萬(wàn)元（其中：基本支出4.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30205商品和服務(wù)支出–水費(fèi)1.90萬(wàn)元（其中：基本支出1.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)4.21萬(wàn)元（其中：基本支出4.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.53萬(wàn)元（其中：基本支出1.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)5.16萬(wàn)元（其中：基本支出5.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)47.62萬(wàn)元（其中：基本支出47.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助3.80萬(wàn)元（其中：基本支出2.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.78萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出781.91萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加95.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.86%，主要原因是新招聘3人導(dǎo)致財(cái)務(wù)預(yù)算支出增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.50萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1.78萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.流行病學(xué)調(diào)查：是指對(duì)醫(yī)院感染病例在人群中的分布及其感染因素進(jìn)行調(diào)查研究并提出預(yù)防控制措施對(duì)策。即通過(guò)查明感染源、感染途徑、感染因素來(lái)采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施防止疫情的進(jìn)一步蔓延。
2.食源性疾病是指通過(guò)攝食而進(jìn)入人體的有毒有害物質(zhì)(包括生物性病原體)等致病因子所造成的疾病。一般可分為感染性和中毒性，包括常見(jiàn)的食物中毒、腸道傳染病、人畜共患傳染病、寄生蟲(chóng)病以及化學(xué)性有毒有害物質(zhì)所引起的疾病。
3.疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)是指各級(jí)疾病預(yù)防控制中心、結(jié)核病防治研究所院、寄生蟲(chóng)防治研究所站、血吸蟲(chóng)病防治研究所站、皮膚病性病防治研究所站、地方病防治研究所站、鼠疫防治站所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)防保健站所及與上述機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)相同的單位。
4.“三公"經(jīng)費(fèi)是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額2,464.86萬(wàn)元（凈值2,071.26萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,671.50萬(wàn)元，固定資產(chǎn)793.36萬(wàn)元、凈值399.76萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加403.59萬(wàn)元，主要是固定資產(chǎn)增加55.08萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)增加348.51萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門(mén)
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)
《國(guó)家機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員死亡后遺屬生活困難補(bǔ)助暫行規(guī)定》
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣疾病預(yù)防控制在中心
四、項(xiàng)目基本概況
遺屬補(bǔ)助對(duì)象為單位退休人員死亡后，符合供養(yǎng)條件的遺屬生活困難補(bǔ)助。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
根據(jù)遺屬生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放補(bǔ)助，使得遺屬生活得到保障。
六、資金安排情況
遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算總額1.78萬(wàn)元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
每月按照標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)助。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，有效保障了遺屬的生活，改善遺屬的經(jīng)濟(jì)困境。
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年預(yù)算表
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls
監(jiān)督索引號(hào)53032314036100100111