師宗縣大數(shù)據(jù)建設管理中心2023年部門預算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 53032305047600000
- 2023-01-19 19:46
監(jiān)督索引號53032305047600000
師宗縣大數(shù)據(jù)建設和管理中心2023年預算公開目錄
第一部分 師宗縣大數(shù)據(jù)建設和管理中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣大數(shù)據(jù)建設和管理中心2023年部門預算財政 項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣大數(shù)據(jù)建設和管理中心2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣大數(shù)據(jù)建設和管理中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實國家、省、市、縣大數(shù)據(jù)及數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進信息化建設和管理。
2.研究擬訂并組織實施全縣大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)發(fā)展計劃及政策措施；協(xié)調信息化及大數(shù)據(jù)建設中的重大問題。研究制定全縣大數(shù)據(jù)收集、管理和開發(fā)應用的標準規(guī)范，指導、協(xié)調和推進各領域大數(shù)據(jù)開發(fā)運用，促進數(shù)據(jù)信息資源跨行業(yè)、跨部門、跨區(qū)域互聯(lián)互通和整合共享。
3.負責全縣信息化建設及開發(fā)利用；負責云平臺、公共服務平臺、公共數(shù)據(jù)庫、共享交換平臺等信息化基礎設施的建設管理和開發(fā)應用；負責政務信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運用工作，實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)與政務服務、利民惠民的深度融合。
4.組織協(xié)調電子政務發(fā)展，負責全縣電子政務建設應用；研究制定全縣電子政務外網(wǎng)的建設、應用及管理標準；對全縣各級各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）街道電子政務外網(wǎng)建設、運行及管理相關工作進行指導、組織協(xié)調和監(jiān)督檢查。
5.負責大數(shù)據(jù)、信息化人才隊伍建設工作；擬訂并組織實施大數(shù)據(jù)、信息化人才發(fā)展規(guī)劃；組織協(xié)調全縣大數(shù)據(jù)、信息化人才培訓等相關工作。
6.統(tǒng)籌協(xié)調智慧城市建設的整體推進工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置3個內設機構，包括辦公室、規(guī)劃建設股、數(shù)據(jù)管理股。
本單位為師宗縣一級預算單位，二級單位0個。
（三）重點工作概述
1.貫徹落實國家、省、市、縣大數(shù)據(jù)及數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進信息化建設和管理；研究擬訂并組織實施大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)發(fā)展計劃及政策措施，協(xié)調信息化及大數(shù)據(jù)建設中的重大問題；負責云平臺、公共服務平臺、公共數(shù)據(jù)庫、共享交換平臺等信息化基礎設施的建設管理和開發(fā)應用；統(tǒng)籌協(xié)調智慧城市建設整體推進工作
2.承擔數(shù)據(jù)資源統(tǒng)一收集、存儲、管理工作，統(tǒng)籌大數(shù)據(jù)系統(tǒng)資源的整合及共享開放；指導監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)的重要數(shù)據(jù)資源安全保障工作；對全縣各級各部門、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)電子政務外網(wǎng)建設、運行及管理相關工作進行指導、組織協(xié)調和監(jiān)督檢查；按照國家、省、市、縣的要求擬定大數(shù)據(jù)標準體系和考核體系，組織實施大數(shù)據(jù)采集、管理、開放、交易、應用等相關工作；研究制定全縣電子政務外網(wǎng)的建設、應用及管理標準，推進政務信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運用工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2023年部門財務總收入81.45萬元，其中：一般公共預算收入81.45萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加81.45萬元，增長100%，主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財政預算一體化系統(tǒng)，故2022年預算數(shù)為零。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入81.45萬元，其中:本年收入81.45萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款81.45萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加81.45萬元，增長100%，主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財政預算一體化系統(tǒng)，故2022年預算數(shù)為零。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出81.45萬元。財政撥款安排支出81.45萬元，其中：基本支出81.45萬元，與上年對比，增加81.45萬元，增長100%，主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財政預算一體化系統(tǒng)，故2022年預算數(shù)為零；項目支出0.00萬元，與上年對比，無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2013750一般公共服務支出-網(wǎng)信事務-事業(yè)運行62.85萬元，主要用于事業(yè)人員支出工資及公用經(jīng)費；
2.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.48萬元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險。
3.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3.73萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險；
4.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.26萬元，主要用于單位職工保險；
5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金6.13萬元，主要用于單位職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.30101工資福利支出-基本工資23.22萬元（其中：基本支出23.22萬元，項目支出0萬元）。
2.30102工資福利支出-津貼補貼3.62萬元（其中：基本支出3.62萬元，項目支出0萬元）。
3.30107工資福利支出-績效工資33.62萬元（其中：基本支出33.62萬元，項目支出0萬元）。
4.30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.48萬元（其中：基本支出8.48萬元，項目支出0萬元）。
5.30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費3.73萬元（其中：基本支出3.73萬元，項目支出0萬元）。
6.30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.26萬元（其中：基本支出0.26萬元，項目支出0萬元）。
7.30113工資福利支出-住房公積金6.13萬元（其中：基本支出6.13萬元，項目支出0萬元）。
8.302商品和服務支出-2.38萬元（其中：基本支出2.38萬元，項目支出0萬元）。
9.30201商品和服務支出-辦公費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0萬元）。
10.30205商品和服務支出-水費0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元，項目支出0萬元）。
11.30206商品和服務支出-電費0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元，項目支出0萬元）。
12.30211商品和服務支出-差旅費0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項目支出0萬元）。
13.30217商品和服務支出-公務接待費0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元，項目支出0萬元）。
14.30229商品和服務支出-福利0.58萬元（其中：基本支出0.58萬元，項目支出0萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出81.45萬元，與上年對比，增加81.45萬元，增長100%，主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財政預算一體化系統(tǒng)，故2022年預算數(shù)為零。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣大數(shù)據(jù)建設和管理中心2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣大數(shù)據(jù)建設和管理中心2023年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣大數(shù)據(jù)建設和管理中心2023年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣大數(shù)據(jù)建設和管理中心2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣大數(shù)據(jù)建設和管理中心2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣大數(shù)據(jù)建設和管理中心財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比，無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣大數(shù)據(jù)建設和管理中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.20萬元，較上年增加0.20萬元，增加100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣大數(shù)據(jù)建設和管理中心2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財政預算一體化系統(tǒng)，故2022年預算數(shù)為零。
（二）公務接待費
師宗縣大數(shù)據(jù)建設和管理中心2023年公務接待費預算為0.20萬元，較上年增加0.20萬元，增長100%。國內公務接待批次為3次，共計接待15人次。主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財政預算一體化系統(tǒng)，故2022年預算數(shù)為零。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣大數(shù)據(jù)建設和管理中心部門2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財政預算一體化系統(tǒng)，故2022年預算數(shù)為零。
九、重點項目預算績效目標情況
2023年，師宗縣大數(shù)據(jù)建設和管理中心未計劃實施重點項目，不編制重點項目預算支出績效目標。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
3.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.上年結轉：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉本年度繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
7.結余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應繳所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
8.結轉下年：預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
12.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
13.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
14.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
15.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經(jīng)費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣大數(shù)據(jù)建設和管理中心2023年機關運行經(jīng)費安排2.38萬元，與上年對比，增加2.38萬元，增長100%，具體變動情況如下：
1.辦公費1.00萬元，較上年增加1.00萬元，增長100%，主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財政預算一體化系統(tǒng)，故2022年預算數(shù)為零。
2.水費0.10萬元，較上年增加0.10萬元，增長100%，主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財政預算一體化系統(tǒng)，故2022年預算數(shù)為零。
3.電費0.20萬元，較上年增加0.20萬元，增長100%，主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財政預算一體化系統(tǒng)，故2022年預算數(shù)為零。
4.差旅費0.30萬元，較上年增加0.30萬元，增長100%，主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財政預算一體化系統(tǒng)，故2022年預算數(shù)為零。
5.公務接待費0.2萬元，較上年增加0.20萬元，增長100%，主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財政預算一體化系統(tǒng)，故2022年預算數(shù)為零。
6.福利費0.58萬元，較上年增加0.58萬元，增長100%，主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財政預算一體化系統(tǒng)，故2022年預算數(shù)為零。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣大數(shù)據(jù)建設和管理中心資產總額7.89萬元（凈值7.64萬元），其中，流動資產1.58萬元，固定資產6.31萬元、凈值6.06萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元、凈值0萬元，其他資產0萬元。與上年全年對比，因我部門于2022年3月新成立，2022年8月新增成為財政預算單位，2022年9月開始產生財務數(shù)據(jù)，暫時無法對比去年全年數(shù)據(jù)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數(shù)。
師宗縣大數(shù)據(jù)建設和管理中心2023年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣大數(shù)據(jù)建設和管理中心2023年部門預算公開.xls
監(jiān)督索引號53032305047600111