監(jiān)督索引號53032318031500000
師宗縣司法局2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣司法局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣司法局2022年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣司法局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣司法局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)條有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作；
2.負責(zé)有關(guān)單位（部門）征求縣政府意見的法律草案、法規(guī)草案、部門規(guī)章草案的合法性審查工作；
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任；
4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任；
5.貫徹落實黨中央、國務(wù)院制定的司法行政工作方針、政策和國家法律、法規(guī)，結(jié)合實際擬定全縣司法行政工作的具體措施；
6.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)獄與社區(qū)矯正、監(jiān)獄與刑滿釋放人員安置幫教的銜接工作；
7.負責(zé)擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督管理律師、法律援助、法律顧問、司法鑒定、公證、基層法律服務(wù)工作；
8.負責(zé)本系統(tǒng)執(zhí)法證件、服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、整備、設(shè)施、場所等保障公證；
9.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作；
10.完成市司法局和縣委、縣政府交辦的其他工作；
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣司法局共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：包括政治部、辦公室、法治股、社區(qū)矯正管理股、普法與依法治理股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作管理股、基層工作管理股。10個派出機構(gòu)：包括丹鳳司法所、漾月司法所、大同司法所、彩云司法所、雄壁司法所、葵山司法所、竹基司法所、龍慶司法所、五龍司法所、高良司法所。
所屬單位1個：云南省師宗縣公證處。
（三）重點工作概述
師宗縣司法局在縣委、縣政府和市司法局的正確領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)方面的支持監(jiān)督下，認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和黨的十九屆六中全會、習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神，認真履行全面依法治縣和司法行政工作職責(zé)，積極當(dāng)好縣委、縣政府參謀助手，切實加強與有關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào)，不忘初心勤為民，牢記使命勇?lián)?dāng)，務(wù)實創(chuàng)新抓法治，全力以赴推進全面依法治縣和司法行政工作健康發(fā)展，2022年工作重點是：
1. 推進全面依法治縣工作，提高依法履職能力；
2.創(chuàng)新調(diào)解舉措，提高化解水平；
3.創(chuàng)新社區(qū)矯正和安置幫教措施，提高工作效能；
4.創(chuàng)新服務(wù)理念，拓展法律服務(wù)領(lǐng)域；
5.創(chuàng)新法治宣傳手段，增強各級領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大民眾尊法學(xué)法用法守法的意識；
6.整合各種資源，推進基層民主法治建設(shè)；
7.加強黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政工作，保持隊伍純潔性；
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣司法局編制2022年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位1個；財政全額供給單位中行政單位1個；差額供給單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制33人，其中：行政編制 31人，事業(yè)編制2人。在職實有36人，其中財政全額保障34人，財政差額補助（財政負擔(dān)70%）2人。超編原因是行政區(qū)劃調(diào)整，增加丹鳳和漾月2個街道，調(diào)入2人擔(dān)任司法所長，此外還因為領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)任職年齡到限改任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)等原因調(diào)入新的領(lǐng)導(dǎo)形成超編。
離退休人員5人，其中：退休5人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2022年部門財務(wù)總收入732.14萬元，其中：一般公共預(yù)算收入732.14萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少61.56萬元，下降7.76%。主要原因：一是項目經(jīng)費減少；二是績效工資沒有列入財政預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入732.14萬元，其中:本年收入732.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款732.14萬元（本級財力732.14萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少61.56萬元，下降7.76%。主要原因：一是項目經(jīng)費減少；二是績效工資沒有列入財政預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出732.14萬元。財政撥款安排支出732.14萬元，其中，基本支出717.64萬元，與上年對比減少44.06萬元，下降5.78%，主要原因是績效工資沒有列入財政預(yù)算。項目支出14.5萬元，與上年對比減少17.5萬元，下降54.69%，主要原因是項目經(jīng)費在上年的基礎(chǔ)上壓縮54.69%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
公共安全-司法-行政運行568.18萬元，主要用于單位的基本支出，包括工資福利支出以及維護單位正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費；
公共安全-司法-社區(qū)矯正4.5萬元，主要用于我縣開展社區(qū)矯正工作方面的支出；
公共安全-司法-法制建設(shè)10萬元，主要用于我縣開展法制建設(shè)方面的支出；
公共安全-司法-事業(yè)運行9.77萬元，主要用于本單位差額撥款事業(yè)人員的工資福利支出；
社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休11.02萬元，主要用于本單位退休人員社保統(tǒng)籌項目外退休費支出；
社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出54.31萬元，主要用于本單位繳納的養(yǎng)老保險費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療33.38萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1.01萬元，主要用于本單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.67萬元，主要用于本單位工傷保險費支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金39.3萬元，主要用于本單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出-基本工資143.42萬元（其中：基本支出143.42萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-津貼補貼283.5萬元（其中：基本支出283.5萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-獎金11.65萬元（其中：基本支出11.65萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-績效工資1.15萬元（其中：基本支出1.15萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費54.31萬元（其中：基本支出54.31萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費34.39萬元（其中：基本支出34.39萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-其他社會保障繳費0.67萬元（其中：基本支出0.67萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-住房公積金39.3萬元（其中：基本支出39.3萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-其他工資福利支出83.60萬元（其中：基本支出83.60萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-辦公費10.76萬元（其中：基本支出4.26萬元，項目支出6.50萬元）；
商品和服務(wù)支出-印刷費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-水費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-電費3.50萬元（其中：基本支出3.50萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-差旅費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-維修（護）費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費3.2萬元（其中：基本支出3.2萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費8萬元（其中：基本支出8萬元，項目支出8萬元）；
商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費2.87萬元（其中：基本支出2.87萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-福利費3.58萬元（其中：基本支出3.58萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-其他交通費用31.02萬元（其中：基本支出31.02萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助-退休費10.92萬元（其中：基本支出10.92萬元，項目支出0萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出732.14萬元，與上年對比減少61.56萬元，下降7.76%。主要原因：一是項目經(jīng)費減少；二是績效工資沒有列入財政預(yù)算。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣司法局2022年及2021年均無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣司法局2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣司法局2022年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣司法局2022年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣司法局2022年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
師宗縣司法局2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣司法局2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
我局2022年無財政專戶管理資金
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額0.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣司法局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計26.2萬元，較上年減少0.15萬元，下降0.57%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣司法局2021年及2022年均無因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣司法局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為3.2萬元，較上年減少0.15萬元，下降4.48%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待420人次。
減少的主要原因是嚴格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，無文件或公務(wù)接待函一律不予接待、同城不接待等相關(guān)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣司法局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為23萬元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費23萬元，與上年對比無變化，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣司法局2022年項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款14.5萬元，預(yù)算項目2個，其中法治政府建設(shè)經(jīng)費及依法治縣經(jīng)費10萬元，社區(qū)矯正專項經(jīng)費4.5萬元。項目績效目標(biāo)詳見表《項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）》。
師宗縣司法局2022年無重點項目預(yù)算。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
2.社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機關(guān)（司法局）及其派出機構(gòu)（司法所）在相關(guān)部門和社會力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，通過思想改造和勞動改造，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣司法局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排51.84萬元，與上年對比增加2.63萬元，增長5.07%，主要原因是人員增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，師宗縣司法局資產(chǎn)總額1133.67萬元（凈值684.74萬元），其中，流動資產(chǎn)20.61萬元，固定資產(chǎn)1111.48萬元、凈值663.89萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.58萬元、凈值0.24萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少29.14萬元，其中固定資產(chǎn)減少22.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣司法局2022年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
社區(qū)矯正工作經(jīng)費
二、立項依據(jù)
《師宗縣創(chuàng)新社區(qū)矯正管理工作意見》及《師宗縣第十五屆人民政府第三次常務(wù)會議紀要》
三、項目實施單位
師宗縣司法局
四、項目基本概況
社區(qū)矯正是對判處管制、宣告緩刑、假釋和暫予監(jiān)外執(zhí)行的罪犯，依法對其進行監(jiān)督和管理，教育幫扶等活動，通過管理使其成為守法公民。
五、項目實施內(nèi)容
用于社區(qū)矯正工作支出，擬用于社區(qū)矯正辦公費支出。
六、資金安排情況
預(yù)算社區(qū)矯正工作經(jīng)費4.5萬元，用于社區(qū)矯正工作方面的支出。
七、項目實施計劃
依法對社區(qū)矯正服刑人員進行監(jiān)督和管理。
八、項目實施成效
通過教育幫扶等活動，使其成為守法公民，維護社會穩(wěn)定。
師宗縣司法局2022年預(yù)算表
監(jiān)督索引號53032318031500111