師宗縣彩云鎮(zhèn)2019年度部門預算
- 師宗縣彩云鎮(zhèn)
- 2021-05-19 17:20
監(jiān)督索引號53032319055700000
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府預算編制說明
目錄
第一部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府部門預算編制說明
第二部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府部門預算表（點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項 。
（二）機構(gòu)設置情況
我鎮(zhèn)有獨立編制機構(gòu)12個，獨立核算機構(gòu)12個。分別為：人大、政府、財政、黨委、文化、社保、國土、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機站、畜牧站、林業(yè)站、水務所。
（三）重點工作概述
一年來，彩云鎮(zhèn)認真貫徹落實中央、省、市、縣委的重大決策部署，在政治上、思想上、行動上始終與黨中央保持高度一致。以脫貧攻堅工作引領經(jīng)濟社會發(fā)展全局，圓滿地完成了年初確定各項目標任務。
（一）經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長
全面落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，充分調(diào)動農(nóng)民的種糧積極性。2018年完成種糧面積6.94萬畝，實現(xiàn)糧食總產(chǎn)3232.46萬公斤，增長8.5%；種植烤煙3.623萬畝，收購煙葉9.03萬擔，實現(xiàn)產(chǎn)值1.32億元；發(fā)展蔬菜、中藥材、水果等特色經(jīng)作6.8萬畝；調(diào)出生豬14.8萬頭，同比增長2.9%；社會消費品零售總額增11%；工業(yè)增加值增10%；完成固定資產(chǎn)投資4億元，完成100%；簽約溫氏集團生豬養(yǎng)殖項目（彩云正航生豬養(yǎng)殖項目）、師宗彩云精準扶貧黑桃種植項目2個，完成招商引資2.5億元，完成210%；各項存款余額3.74億元，貸款余額1.63億元。2018年全鎮(zhèn)經(jīng)濟總收入達8.055億元，財政收入達4999.49萬元，農(nóng)民人均純收入達12093元。
（二）脫貧攻堅成效明顯
聚焦精準發(fā)力，以繡花功夫抓實抓細脫貧攻堅各項工作，精準識別建檔立卡貧困戶1970戶8165人，截至目前彩云鎮(zhèn)實現(xiàn)了8各行政村脫貧出列，1894戶7696人脫貧退出，剩余未脫貧戶76戶196人，貧困發(fā)生率由2014年的23.4%降至0.49%,脫貧攻堅工作成效明顯。通過實施整鄉(xiāng)推進項目，貧困群眾實現(xiàn)了走平坦路、喝干凈水、上衛(wèi)生廁、住安全房屋的愿望。緊緊圍繞“1441”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，即，在鞏固4萬畝烤煙支柱產(chǎn)業(yè)的基礎上，努力發(fā)展萬畝美國黑桃、萬畝有機蔬菜、萬畝高端藍莓、萬畝足法辣椒。一是鞏固提升烤煙支柱產(chǎn)業(yè)。 2018年5873戶群眾種植烤煙3.623萬畝，收購煙葉9.03萬擔，實現(xiàn)產(chǎn)值1.32億元，戶均實現(xiàn)收入2.25萬元，覆蓋貧困戶1800戶。二是擴大傳統(tǒng)足法辣椒種植規(guī)模。成立足法辣椒專業(yè)合作社，采取發(fā)放種子、化肥、地膜和技術指導等扶持措施，在足法村發(fā)展足法辣椒樣板基地500畝，帶動全鎮(zhèn)農(nóng)戶發(fā)展足法辣椒7000畝，覆蓋貧困戶600余戶，戶均增收2500元。三是引進培育新型產(chǎn)業(yè)。引進深圳宏泰興農(nóng)業(yè)科技有限公司發(fā)展有機蔬菜3000畝并帶動石洞蔬菜專業(yè)合作社種植蔬菜184畝，石洞部分貧困戶可從土地流轉(zhuǎn)、勞務用工、產(chǎn)業(yè)盈利中直接受益；引進培育聯(lián)想佳沃集團發(fā)展高端藍莓1100畝，紅土65戶貧困戶流轉(zhuǎn)土地獲得收益、74戶貧困戶到基地務工、帶動82戶貧困戶增收脫貧退出；引進溫氏集團流轉(zhuǎn)土地500畝發(fā)展生豬養(yǎng)殖，部分貧困戶可從土地流轉(zhuǎn)、勞務用工中直接受益，增加貧困戶收入。引進師宗縣嘉恒農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司發(fā)展美國黑桃示范基地300畝，2016年、2017年全鎮(zhèn)通過整鄉(xiāng)推進項目扶持貧困戶種植2150畝；采取“示范基地+產(chǎn)業(yè)扶貧公司+村黨總支領導下的產(chǎn)業(yè)扶貧合作社+深度貧困戶”的模式， 2018年精準扶持有勞動能力但無持續(xù)穩(wěn)定收入的深度貧困戶769戶種植美國黑桃2055畝，同時在紅土、石洞扶持種植淺水藕500畝，基本實現(xiàn)每戶貧困戶有一個增收項目，由“輸血式”扶貧轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;造血式”扶貧，帶動每戶貧困戶在實現(xiàn)“不愁吃、不愁穿”的基礎上穩(wěn)定脫貧致富。實施易地扶貧搬遷，解決建檔立卡貧困戶11戶57人住房問題；實施農(nóng)村住房安全保障工程和農(nóng)村危房改造工程，解決全鎮(zhèn)1549戶貧困群眾住房難的問題。開展技能和實用技術培訓19期2072人，農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移輸出3198人，其中建檔立卡2023人，實現(xiàn)“一戶一人務工，全家不再受窮”。實施生態(tài)補償扶貧，把建檔立卡貧困群眾37人吸納為生態(tài)護林員，每戶每年增收8000元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保率達100%，家庭醫(yī)生免費簽約服務100%簽約貧困戶。施教育扶貧，認真落實國家“兩免一補”政策，全鎮(zhèn)秋季貧困在校大學、高中、職高、初中、小學、幼兒園1889人享受各類貸、免、扶、補、獎等補助172.21萬元。實施金融扶貧，累計發(fā)放農(nóng)村住房安全保障工程貸款4875萬元、產(chǎn)業(yè)扶貧貸款1330萬元、美麗宜居鄉(xiāng)村貸款450萬元、農(nóng)村危房改造貸款548萬元，為貧困群眾注入“資金血液”。推進貧困線和低保線“雙線合一”，把基本生活得不到保障的弱勢群體納入社會兜底范疇。開展“自強、誠信、感恩”專題活動和“會說兩句話、明白三件事、齊心奔小康”干群聯(lián)誼專題活動，促使全鎮(zhèn)干部群眾在脫貧攻堅中都要感謝黨的扶貧政策給我們帶來的發(fā)展機遇和幫助，干部群眾在脫貧攻堅中要互相包涵、包容，相互之間多說滿意的話，相互理解、相互鼓氣、提振信心；促使干部群眾做到：明白憑什么脫貧，“兩不愁三保障”是標準；明白“脫貧不脫政策”，脫貧后可繼續(xù)享受相關幫扶持政策；明白“脫貧不脫干部”，脫貧后掛聯(lián)單位和掛聯(lián)干部依然聯(lián)村聯(lián)戶到2020年。干部群眾在脫貧攻堅中展示 “純樸厚道，昂揚向上”的良好形象和精神風貌。組建愛心超市8家，召開脫貧攻堅政策宣講群眾65場次。通過干群互動、入戶宣傳，群眾滿意度不斷提升。
（三）高標準推進集鎮(zhèn)建設
充分發(fā)揮省道“師彌”線穿境而過和“一腳跨兩州”的區(qū)位優(yōu)勢，突出統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，優(yōu)化區(qū)域布局。集鎮(zhèn)紫薇新區(qū)“一縱三橫”道路基礎設施建設完成投資1500余萬元，統(tǒng)籌推進“一區(qū)（彩云中心幼兒園、集鎮(zhèn)紫薇新區(qū)“一縱三橫”）、三場（紫薇廣場、農(nóng)貿(mào)市場、活畜牧交易市場）、三街（青云街、金葉巷、長山街）、三項（年生產(chǎn)152萬噸自來水廠、312套保障性住房、200套集鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造）”重點項目基礎設施及相關配套項目建設。
（四）鎮(zhèn)村人居環(huán)境明顯提升
建立人居環(huán)境整治考核通報機制，成立整治工作領導小組和整治工作隊，完善整治工作方案。新建垃圾中轉(zhuǎn)站1個、配備垃圾壓縮車1輛、勾臂車7輛、發(fā)放垃圾箱260只。以村規(guī)民約為基點，村級“一事一議”為平臺，建立健全清掃保潔收費機制，組建清掃隊60支，2018年籌集衛(wèi)生保潔費54.69萬元；創(chuàng)建公益性崗位，把建檔立卡貧困戶和困難戶190人應聘為提升村級人居環(huán)境“保潔員”，每戶每年增收6000元。以輿論引導為切入點，加強人居環(huán)境宣傳報道，逐步改變?nèi)罕妬y扔垃圾的陋習；以日常巡查通報為手段，促使各村（居）委會、農(nóng)戶立行立改，形成長效機制，全鎮(zhèn)人居環(huán)境和農(nóng)戶“五凈一規(guī)范”得到極大改善。
（五）社會事業(yè)全面進步
全力保障和改善民生，推動社會事業(yè)發(fā)展取得新成效。農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃和農(nóng)村義務教育階段貧困家庭寄宿制學生生活補助全覆蓋，適齡兒童入學率達100%，鞏固率達100%，初中生入學率達100%；文化體育事業(yè)日益繁榮，文化市場監(jiān)管不斷加強，群眾文化生活豐富多彩，全民健身活動深入開展，2018年組織開展文藝文體活動25場次，放映電影32場次，大力弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，傳統(tǒng)民俗。社會保障體系建設不斷加強，兩保參保率達100%。民族、宗教、老齡、殘聯(lián)、工會、婦聯(lián)、統(tǒng)計等工作得到進一步加強。
（六）生態(tài)建設成效顯著
按照“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，完成人工造林200畝，封山育林1000畝，退耕還林2000畝，森林撫育460畝，核桃低效林改造1267畝，核桃提質(zhì)增效2545畝，森林病蟲害防治1.75萬畝，安裝太陽能500臺，節(jié)能灶200臺。深入開展破壞森林資源整治專項行動，依法查處涉林行政處罰案件16件；清理采石采沙取土場11家，其中：行政處罰1家，停產(chǎn)整頓8家，關閉2家。積極開展林地變更調(diào)查，全面摸清資源家底，確保森林資源永續(xù)利用。
（七）安全穩(wěn)定常抓不懈
深入開展安全生產(chǎn)專項整治行動，2018年未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的工作責任體系不斷完善。防災減災工作有序推進，應急救援演練實現(xiàn)常態(tài)化，應急值守工作不斷加強。加大矛盾糾紛和熱點、難點問題排查調(diào)處力度，信訪總量、非正常訪和重要信訪案件明顯下降，信訪突出問題得到有效化解。深入開展掃黑除惡、涉恐涉暴、掃黃禁賭等專項行動，創(chuàng)新發(fā)展社會立體治安防控體系，公眾安全感、滿意度穩(wěn)步提升，連續(xù)三年被市委、市政府表彰。
（八）政府運轉(zhuǎn)更加高效
以“狠抓落實年”活動為抓手，深入開展“兩學一做”學習教育，干部的服務意識、責任意識明顯增強。堅持依法行政，自覺接受人大法律監(jiān)督，政協(xié)的民主監(jiān)督，社會廣泛監(jiān)督，全年共辦理人大代表議案建議15件，辦結(jié)率100%，滿意率100%。認真落實政府公開、信息公開制。
（九）黨的建設全面加強
堅持“圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的工作理念，強化管黨意識，落實管黨責任，提升管黨水平。一是壓實責任促履職；一年來，專題召開黨委會議研究黨建工作8次，制定班子成員抓分管聯(lián)系黨建工作責任清單和下級黨組織書記抓黨建工作責任清單。簽訂黨建工作責任清單30份。建立黨委班子成員聯(lián)村抓基層黨建工作責任制，建立黨建工作聯(lián)系點15個；二是學習教育成常態(tài)。扎實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化。將黨員教育與制度建設相結(jié)合，與黨員活動相結(jié)合。重點學習習近平總書記系列重要講話和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略、考察云南重要講話精神。黨委理論學習中心組集中學習8次，黨員干部集中培訓8次，組織開展“三講三評”活動20次。先后4次組織機關干部、黨員志愿服務隊開展以人居環(huán)境綜合整治為主要內(nèi)容的各類服務活動；三是夯實基礎強保障。整合各類項目資金新建和修繕村級活動場所，實現(xiàn)村級活動場所全覆蓋；打造以石洞、紅土、路撒為軸心的基層黨建文化長廊，開辟基層黨建新陣地。成立青年黨支部，吸納基層優(yōu)秀年輕黨員18名。建立致富黨員聯(lián)系建檔立卡貧困戶制度，1名先富黨員幫扶1名貧困黨員，帶領10戶貧困戶脫貧致富為主要內(nèi)容的“一幫十帶”活動。建立健全脫貧攻堅制度，切實把規(guī)矩立起來、紀律挺起來，確保政令暢通。創(chuàng)新組織設置，大力推行“黨組織+”模式，把黨組織建在農(nóng)民專業(yè)合作社上，增強農(nóng)村基層黨組織整體功能；采取“示范基地+產(chǎn)業(yè)扶貧公司+村黨總支領導下的產(chǎn)業(yè)扶貧專業(yè)合作社+深度貧困戶”的發(fā)展模式，精準扶持762戶深度貧困戶種植美國黑桃2050畝。對5個軟弱渙散的基層黨組織制定整改方案，建立整改臺賬，實行“銷號”整改，做到整改一個鞏固一個；四是抓細抓實促規(guī)范。加強“三會一課”組織管理，推動組織生活會、談心談話、民主評議黨員等制度落實。抓實黨員發(fā)展工作，2018年發(fā)展黨員6名，培養(yǎng)入黨積極分子12名；完善黨費收繳、管理、使用工作臺賬，促使黨員按月足額交納黨費；開設黨費專戶，實行專人轉(zhuǎn)賬管理；調(diào)整機關事業(yè)單位黨組織設置，成立機關事業(yè)單位黨總支，把黨委班子成員組織關系轉(zhuǎn)至分管聯(lián)系站所及掛聯(lián)村委會，方便黨委班子成員參加和指導基層組織生活。組織開展專題民主生活會，開展批評和自我批評2次。組織動員黨政班子成員到基層上黨課29次；五是強化紀律抓作風。一年來簽訂黨風廉政建設責任書27份，項目建設廉政承諾書74份，傳達上級會議精神11次、典型案例通報16次，組織黨員干部學習《中國共產(chǎn)黨章程》、《準則》和《條例》等黨規(guī)黨紀6次；提醒談話15人，誡勉談話6人，黨紀處分3人（黨內(nèi)警告1人、撤銷黨內(nèi)職務2人）；在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)對村組干部涉黑涉惡進行專項排查，未發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡基層黨組織及村組干部，突出整治“村霸”和慵懶滑貪“四類村干部”，六是管好用好基層服務型黨組織綜合服務平臺。充分發(fā)揮平臺管理員和大學生村干部的作用，黨費、“三會一課” 等相關黨務按月收繳錄入平臺，通過綜合平臺辦理便民事項累計2500余件。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制129人，其中：行政編制 31人，事業(yè)編制98人。在職實有129人，其中： 財政全供養(yǎng) 129人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 2,062.27 萬元，其中：一般公共預算財政撥款2,062.27 萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入2,062.27 萬元，其中:本年收入2,062.27 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,062.27 萬元（本級財力2,062.27 萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
4、 預算單位支出情況
2019年部門預算總支出2,062.27 萬元。財政撥款安排支出2,062.27 萬元，其中，基本支出1995.77萬元，項目支出66.5萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010650事業(yè)運行79.15 萬元，2010101行政運行28.34 萬元，2013101行政運行106.57 萬元，20180505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出188.62萬元，2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出75.45萬元，2082702財政多工傷保險基金的補助1.97 萬元，2101101行政單位醫(yī)療91.26 萬元，2210201住房公積金109.51 萬元，2010301行政運行307.09 萬元，2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出121.89 萬元，2080501歸口管理行政單位離退休10.76萬元，2080502事業(yè)單位離退休19.26萬元，2070109群眾文化57.00萬元，2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務支出90.46萬元，2130104事業(yè)運行416.37萬元，2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)128.18萬元，2130317水利技術推廣84.67萬元，2130705對村民委員會和村黨支部的補助119.22萬元。2010108代表工作6.5萬，2130599其他扶貧支出20萬元。
（2） 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組其中：基本支出1995.77萬元，項目支出66.5萬元。包括：301工資福利支出1831.59萬元，302商品和服務支出128.28萬元，303對個人和家庭的補助35.9萬元。
5、 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，主要用于退休費和生活補助支出，退休費為29.74萬元，生活補助為6.16萬元，其他工資和福利支出134.42萬元，其中：政府遺屬補助人員4人3.06萬元，臨時工3人0.59萬元，借調(diào)人員2人2.72萬元，財政所2人8.88萬元，計生宣傳員9人1.84萬元，計生聘用人員2人0.96萬元, 治保主任8人0.19萬元，民兵營長8人1.92萬元，聯(lián)防人員9人1.95萬元，村務監(jiān)督委員會24人8.16萬元，道路交通管理員8人1.92萬元，食品藥品安全信息員8人1.92萬元，殘疾人聯(lián)絡員8人0.67萬元，防震減災群測群防人員15人0.9萬元，科普宣傳員8人0.48萬元，村委會團委書記8人1.92萬元，村委會婦女主任8人1.92萬元,專職治保調(diào)解員8人1.92萬元。2080501歸口管理的行政單位離退休10.76萬元，2080502事業(yè)單位離退休19.26萬元，2130104事業(yè)運行，動物防疫員及畜牧站遺屬補助補助2.82萬元，農(nóng)科員工資1.92萬元，2130317水利技術推廣，水務辦遺囑補助1.74萬元，2130204 林業(yè)事業(yè)機構(gòu)，林業(yè)辦遺囑補助0.46萬元。2130705 對村民委員會和村黨支部的補助，村委會、村小組人員工資119.22 萬元。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目20個，采購預算資金56.9萬元。其中包括彩云鎮(zhèn)人民政府計算機10臺5.00萬元，彩云鎮(zhèn)人民政府打印機7臺7.00萬元，彩云鎮(zhèn)人民政府辦公沙發(fā)14套5.00萬元，彩云鎮(zhèn)人民政府辦公桌椅20套8.40萬元，彩云鎮(zhèn)人民政府服裝150套15.00萬元，彩云鎮(zhèn)人民政府文件柜10套1.50萬元，彩云鎮(zhèn)人民政府車輛保險4輛2.00萬元，彩云鎮(zhèn)人民政府攝影機1臺3.00萬元，彩云鎮(zhèn)國土中心照相機一臺2.00萬元，彩云鎮(zhèn)國土中心車輛保險9輛5.4萬元，彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 農(nóng)業(yè)辦計算機2臺0.90萬元，彩云鎮(zhèn)林業(yè)辦計算機2臺0.90萬元，彩云鎮(zhèn)林業(yè)辦辦公家具4套0.80萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
部門三公經(jīng)費本年比上年預算減少0.68萬元，其中公務接待費比上年減少0.68萬元。
（二）基本支出增減變化及情況說明
2019年基本支出預算比2018年減少13.29萬元，主要原因是行政單位績效工資沒有預算17年增資的1417元。
（三）項目支出增減變化及情況說明
2019年項目支出預算比2018年減少15萬元，主要原因是扶貧工作經(jīng)費比去年減少預算15萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費是指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排
機關運行經(jīng)費安排48.72萬元，其中辦公費1.8萬元，水費0.5萬元，電費0.5萬元，差旅費2.50萬元，公務接待費1.5萬元，勞務費2.5萬元，公務用車運行維護費7.5萬元，其他交通費27.9萬元，福利費2.51萬元，培訓費1.5萬元。
（3） 國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（4） 本部門預算績效情況說明
本部門項目預算有三個：人大代表活動經(jīng)費6.5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40萬元，扶貧工作經(jīng)費20萬元。其中人大代表活動經(jīng)費經(jīng)濟分類為：會議費1.5萬元，辦公費4.5萬元，勞務費0.5萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費經(jīng)濟分類為：辦公經(jīng)費21萬元，公務用車運行維護費5萬元，勞務費5萬元，電費4萬元，會議費2萬元，郵電費3萬元；扶貧工作經(jīng)費經(jīng)濟分類為：辦公經(jīng)費5萬元，公務用車運行維護費5萬元，勞務費5萬元，其他商品和服務支出5萬元。
監(jiān)督索引號53032319055700111