師宗縣市場監(jiān)督管理局2021年度部門預算
- 師宗縣人民政府
- 師財預【2021】1號
- 53032318041400000
- 2021-02-23 16:00
監(jiān)督索引號53032318041400000
師宗縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預算
目錄
第一部分 師宗縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務(wù)預算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預算財政項目文本
師宗縣市場監(jiān)督管理局
2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責市場綜合監(jiān)督管理。規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。
2.負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。加強信用監(jiān)管，推進市場主體信用體系建設(shè)。
3.負責組織和指導市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。組織查處和督辦重大違法案件，規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
4.負責監(jiān)督管理市場秩序。承擔規(guī)范維護各類市場經(jīng)濟秩序工作，指導查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和有關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。
5.負責鹽業(yè)行政管理和市場監(jiān)督檢查工作。
6.負責宏觀質(zhì)量管理。擬訂并組織實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施，組織重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查。
7.負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。承擔產(chǎn)品質(zhì)量安全風險監(jiān)控和監(jiān)督抽查工作，負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。
8.負責特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。
9.負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌指導全縣食品安全工作，組織協(xié)調(diào)重大食品藥品安全事件應(yīng)急處理和調(diào)查處理工作，承擔師宗縣人民政府食品安全委員會辦公室日常工作。
10.負責食品（含特殊食品、食品添加劑，下同）安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推進建立落實食品安全企業(yè)主體責任、各級政府負總責的機制，健全食品安全追溯體系，組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測、核查處置和風險預警、交流工作。負責全縣重大活動的食品安全保障工作。
11.負責藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)管的法律法規(guī)和政策。負責藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營以及化妝品經(jīng)營和藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)質(zhì)量的檢查和處罰。推進落實藥品安全企業(yè)主體責任、各級政府負總責的機制，負責全縣藥品、醫(yī)療器械、化妝品總體質(zhì)量狀況的評價性抽樣檢驗和監(jiān)督抽檢工作，組織開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測評價和處置工作。
12.負責統(tǒng)一管理計量工作。推進法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
13.負責統(tǒng)一管理標準化工作。組織制定并實施標準化激勵政策，依法協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督地方標準、團體標準制修訂工作和標準化工作。
14.負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機制改革，規(guī)范檢驗檢測市場，指導協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
15.負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全縣認證認可工作。
16.負責知識產(chǎn)權(quán)管理工作。擬訂和組織實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，負責保護知識產(chǎn)權(quán)，承擔職責范圍內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)行政裁決。
17.負責市場監(jiān)管科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作。
18.完成縣委、縣政府和曲靖市市場監(jiān)督管理局交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣市場監(jiān)督管理局機關(guān)有13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室、法規(guī)股、市場主體登記注冊監(jiān)管股、消費環(huán)境建設(shè)股、質(zhì)量計量標準認證認可監(jiān)管股、食品安全協(xié)調(diào)股、食品（特殊食品）安全監(jiān)管股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、知識產(chǎn)權(quán)股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股、化妝品監(jiān)管股、裝備財務(wù)股、黨建人事股；設(shè)置1個下設(shè)機構(gòu)（行政執(zhí)法大隊）和9個派出機構(gòu)（各鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所）。
師宗縣市場監(jiān)督管理局下屬事業(yè)單位2個，分別是師宗縣食品藥品稽查大隊、師宗縣消費者協(xié)會辦公室，所有下屬單位均未獨立核算，由局機關(guān)統(tǒng)一核算并編制預算。與上年相比，減少1個事業(yè)單位，為師宗縣個體私營經(jīng)濟協(xié)會，減少原因為個體私營經(jīng)濟協(xié)會與行政單位徹底分離。
（三）重點工作概述
1.繼續(xù)全面推進登記制度改革。以“寬進嚴管”為核心，繼續(xù)推進“注冊資本認繳登記、放寬注冊資本登記條件、企業(yè)年度報告公示、企業(yè)信息公示”等制度改革，強化事中事后監(jiān)管。簡化審批程序，提高審批效率，使市場主體更加方便快捷地進入市場，激發(fā)全民創(chuàng)業(yè)熱情。
2.繼續(xù)推行商標和品牌戰(zhàn)略，推進我縣質(zhì)量創(chuàng)建，助力曲靖建設(shè)“全國質(zhì)量強市示范城市”。
3.做好市場監(jiān)管和行政執(zhí)法工作。不斷探索監(jiān)管服務(wù)發(fā)展模式。強化質(zhì)量監(jiān)管和認證監(jiān)管工作，加強產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作，推進監(jiān)督抽查與執(zhí)法查處的有效銜接。全面推進實施標準化戰(zhàn)略，加強計量工作，營造誠信、公平的計量消費氛圍。
4.著力構(gòu)建食品安全監(jiān)管長效機制。結(jié)合國家級食品安全示范城市創(chuàng)建工作的不斷深入，進一步提高食品準入管理水平，加強食品抽檢工作，督促各食品經(jīng)營單位認真落實食品安全各項制度。繼續(xù)抓好食品安全專項整治，探索長效監(jiān)管機制。
5.不斷加大藥械安全監(jiān)管力度。加大藥品抽檢工作力度；做好國家基本藥物質(zhì)量監(jiān)管；加大對藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)的GSP、GMP跟蹤檢查力度；切實保障生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)藥品安全；推進藥品經(jīng)營單位誠信體系建設(shè)；加強醫(yī)療機構(gòu)規(guī)范藥房建設(shè)；認真做好藥械不良反應(yīng)監(jiān)測工作；扎實開展藥品安全專項整治，確保群眾用藥安全。
6.全力保障特種設(shè)備安全運行。加大節(jié)假日特種設(shè)備監(jiān)管檢查力度，開展特種設(shè)備法律法規(guī)和安全知識宣傳教育；適時開展專項應(yīng)急救援演練活動；組織落實特種設(shè)備定期檢驗計劃；積極組織人員參加特種設(shè)備安全知識培訓，不斷壯大特種設(shè)備安全監(jiān)察隊伍。
7.持續(xù)推進“凈餐館”、“管集市”專項行動。認真對照“凈餐館”“管集市”專項行動目標要求，加大巡查及宣傳力度，以督查為抓手，以整改為契機，切實推動“凈餐館”“管集市”專項行動落到實處，見實效。
二、預算單位基本情況
我單位編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制90人，其中：行政編制 76人（含行政工勤編制12人），事業(yè)編制14人。在職實有84人，其中：財政全額保障84人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員43人，其中：離休 0人，退休43人。
車輛編制12輛，實有車輛12輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2021年部門財務(wù)總收入1,628.38萬元，其中：一般公共預算收入1,628.38萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少64.58萬元，下降3.81%，減少主要原因為在職人員減少，人員經(jīng)費預算減少，以及食品安全抽測經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1,628.38萬元，其中:本年收入1,628.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,628.38萬元（本級財力1,628.38萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比減少64.58萬元，下降3.81%，減少主要原因為在職人員減少，人員經(jīng)費預算減少，以及食品安全抽測經(jīng)費減少。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出1,628.38萬元。財政撥款安排支出 1,628.38萬元，其中：基本支出1,596.38萬元，與上年對比減少56.58萬元，下降3.42%，減少主要原因為在職人員減少，人員相關(guān)經(jīng)費支出減少；項目支出32萬元，與上年對比減少8萬元，下降20%，減少主要原因為食品安全抽測經(jīng)費減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－行政運行1,209.16萬元，主要用于工資福利支出和維護單位運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費；
一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－食品安全監(jiān)管32.00萬元，主要用于縣級食品安全抽樣檢測；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休93.69萬元，用于退休人員統(tǒng)籌外退休費支出；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出123.90萬元，用于單位繳納養(yǎng)老保險費支出；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療78.47萬元，用于單位繳納醫(yī)療保險費支出；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.49萬元，用于單位繳納工傷保險費支出；
住房保障支出－住房改革支出－住房公積金89.67萬元，用于單位繳納住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出-基本工資324.71萬元（其中：基本支出324.71萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-津貼補貼503.96萬元（其中：基本支出503.96萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-獎金27.06萬元（其中：基本支出27.06萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-績效工資204.77萬元（其中：基本支出204.77萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費123.90萬元（其中：基本支出123.90萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費78.47萬元（其中：基本支出78.47萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-其他社會保障繳費1.49萬元（其中：基本支出1.49萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-住房公積金89.67萬元（其中：基本支出89.67萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－辦公費8.92萬元（其中：基本支出8.92萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－水費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－電費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－郵電費8.00萬元（其中：基本支出8萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－差旅費0.74萬元（其中：基本支出0.74萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－會議費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－培訓費4.87萬元（其中：基本支出4.87萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費2.46萬元（其中：基本支出2.46萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費32萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出32萬元）；
商品和服務(wù)支出－福利費8.12萬元（其中：基本支出8.12萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運行維護費30.00萬元（其中：基本支出30.00萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－其他交通費用64.26萬元（其中：基本支出64.26萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助－退休費92.77萬元（其中：基本支出92.77萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助－生活補助16.21萬元（其中：基本支出16.21萬元，項目支出0萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出 1,628.38萬元，與上年對比減少64.58萬元，下降3.81%，減少主要原因為在職人員減少，人員相關(guān)經(jīng)費支出減少，以及食品安全抽測經(jīng)費減少。
（四）政府性基金預算支出情況
師宗縣市場監(jiān)督管理局2021年及2020年均無政府性基金預算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
師宗縣市場監(jiān)督管理局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預算支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣市場監(jiān)督管理局2021年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣市場監(jiān)督管理局2021年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣市場監(jiān)督管理局2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣市場監(jiān)督管理局2021年及2020年均無財政專戶管理資金預算收支。
七、政府采購預算情況
師宗縣市場監(jiān)督管理局2021年無政府采購預算。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣市場監(jiān)督管理局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計32.46萬元，較上年增加0.25萬元，增長0.78%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣市場監(jiān)督管理局2021年及2020年均無因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣市場監(jiān)督管理局2021年公務(wù)接待費預算為2.46萬元，較上年增加0.25萬元，增長11.31%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，共計接待400余人次。
公務(wù)接待費增加主要原因為單位職能增加，對應(yīng)上級職能科室增多，以及各專項檢查工作增多，產(chǎn)生的接待費用支出增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣市場監(jiān)督管理局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為30.00萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費30.00萬元，較上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為12輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣市場監(jiān)督管理局2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款32萬元，預算項目1個，為重點項目，重點項目年度績效目標如下：
師宗縣市場監(jiān)督管理局縣級食品安全抽樣檢測經(jīng)費項目32萬元。該項目年度績效目標為：根據(jù)縣級食品安全抽驗檢測每年4份/千人（其中，主要針對農(nóng)藥獸藥殘留的食品檢驗量不低于每年2份/千人，否決項）的檢測量要求，我縣年食品安全抽檢量達1720份。根據(jù)任務(wù)量按月進行，通過開展食品安全風險監(jiān)測，對食品安全問題早發(fā)現(xiàn)、早處置，保障全縣人民食品安全。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.藥品飛行檢查：是指食品藥品監(jiān)督管理部門針對藥品研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用等環(huán)節(jié)開展的不預先告知的監(jiān)督檢查，具有突擊性、獨立性、高效性等特點。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣市場監(jiān)督管理局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排69.11萬元，與上年對比減少1.72萬元，下降2.43%，減少主要原因為人員減少，相應(yīng)計提機關(guān)運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
師宗縣市場監(jiān)督管理局2021年預算表
（附件：師宗縣市場監(jiān)督管理局預算表）
市監(jiān)局－部門預算公開表20210826050657833.xlsx
師宗縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預算
財政項目文本
一、項目名稱
食品安全抽樣檢測經(jīng)費
二、立項依據(jù)
《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化食品安全監(jiān)管的實施意見》、《師宗縣國家食品安全城市創(chuàng)建行動實施方案》等相關(guān)法規(guī)政策文件和市、縣2021年初工作目標任務(wù)。
三、項目實施單位
師宗縣市場監(jiān)督管理局
四、項目基本概況
食品安全抽樣檢驗是對食品安全進行監(jiān)督檢查、風險排查、形勢分析的主要方式之一，通過抽樣、檢測、結(jié)果分析，及早發(fā)食品安全問題，為食品安全風險研判和處置提供依據(jù)。根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化食品安全監(jiān)管的實施意見》、《師宗縣國家食品安全城市創(chuàng)建行動實施方案》等相關(guān)法規(guī)政策文件，以及市、縣年初工作目標任務(wù)，縣級食品檢測量需達到每年4份/千人，其中，主要針對農(nóng)藥獸藥殘留的食品檢驗量不低于每年2份/千人（否決項），我縣食品安全抽檢年檢測量達1067份以上。
五、項目實施內(nèi)容
建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲、消費全過程的監(jiān)督檢查和隱患排查治理，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。按照創(chuàng)建國家食品安全示范城市最新標準，轄區(qū)內(nèi)食品檢驗量達到每年4份/千人，其中，主要針對農(nóng)藥獸藥殘留的食品檢驗量不低于每年2份/千人（否決項），每年需完成各類食品安全檢測任務(wù)1067批次以上?；陲L險分析和供應(yīng)鏈管理的食品安全監(jiān)管體系初步建立，主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測總體合格率穩(wěn)定在97%以上，食品抽檢合格率穩(wěn)定在98%以上。
六、資金安排情況
食品安全工作經(jīng)費納入縣級財政預算，根據(jù)項目進度劃撥抽樣檢測經(jīng)費。
七、項目實施計劃
1月5日起實施，11月30日前結(jié)束所有抽樣工作，12月20日前結(jié)束所有檢驗工作并出具檢驗報告。具體按季度根據(jù)抽樣計劃分批進行抽檢。
八、項目實施成效
完成食品安全抽樣檢測任務(wù)，抽檢合格率達到98%以上。通過開展食品安全風險監(jiān)測，對食品安全問題早發(fā)現(xiàn)、早處置，全力保障全縣人民食品安全。
監(jiān)督索引號53032318041400111