師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預算公開
- 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社
- 2021-02-20 16:17
監(jiān)督索引號53032312047500000
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預算
目錄
第一部分 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
第三部分 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預算財政項目文本
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社
2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實黨和國家關于農村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹縣委、縣政府“三農”工作方針政策，制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導全縣供銷合作社的改革發(fā)展。
2.是對全縣供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟組織進行指導、協(xié)調、監(jiān)督、服務；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內部管理，建立健全管理制度；對全縣供銷系統(tǒng)的財務、會計及財產等進行管理，監(jiān)管社有資產，行使出資人職責；對全縣供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析；研究提出促進農村經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策文件建議，維護供銷合作社的合法權益。
3.加快推進農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設。改造農業(yè)生產資料現(xiàn)代經(jīng)營服務網(wǎng)絡，整合農村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡，完善農副產品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡，參與全縣再生資源回收利用體系建設。健全農村流通信息網(wǎng)絡，強化農產品市場網(wǎng)絡體系建設。
4.發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務功能。加強專業(yè)合作服務，強化農村綜合服務，完善行業(yè)協(xié)會服務；積極參與構建新型農村社會化服務體系，推進農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營，提高農民生產經(jīng)營組織化程度，促進合作經(jīng)濟的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟組織特長和優(yōu)勢，全面參與鄉(xiāng)村振興。
5.推進全縣供銷合作社綜合改革，開放辦社。協(xié)調有關部門的關系，指導基層供銷合作社業(yè)務活動，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡優(yōu)勢，配合社有企業(yè)做好煙花爆竹的經(jīng)營和管理，完善購銷管理機制。發(fā)展電子商務和開展農村合作金融服務。
6.指導基層供銷合作社大力發(fā)展農民專業(yè)合作社、綜合服務社和農產品行業(yè)協(xié)會，領辦創(chuàng)辦農民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場，推進鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營，提高農民生產經(jīng)營組織化程度。指導社有資產運營，確保社有資產保值增值和安全責任。
7.組織開展對合作經(jīng)濟組織的職工、社員和農民教育培訓。開展農民專業(yè)合作社帶頭人、農產品經(jīng)紀人、農民實用技能等培訓。
8.完成曲靖市供銷合作社聯(lián)合社、縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社設4個內設機構，分別為：辦公室、經(jīng)濟合作指導股、財務股、經(jīng)營監(jiān)督股。
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社無下屬單位。
（三）重點工作概述
2021年供銷社將緊緊圍繞市社下達的目標任務和縣委、縣政府中心工作，堅持為“三農”服務宗旨，重點從以下幾方面抓好貫徹落實：
1.強化學習增強宗旨意識。組織供銷系統(tǒng)干部職工專題學黨的十九屆四中、五中全會精神和習近平總書記、李克強總理在全國供銷總社第七次會議上的重要指示批示精神，切實將指示精神和全國總社社代會精神與本職工作緊密聯(lián)系，不斷強化為農服務辦社宗旨，繼續(xù)做好為“三農”服務工作，為鄉(xiāng)村振興作出積極貢獻。
2.著力培育壯大社有企業(yè)。按照“改造自我、服務農民”的要求，以供銷綜合改革各級財政支持為契機，培育發(fā)展一批為農服務的社有控股、參股企業(yè)。通過增資擴股、項目扶持、拓展業(yè)務、創(chuàng)新經(jīng)營方式等措施，增加社有股份比例，提高供銷合作社的控制力和話語權。支持社有企業(yè)建立和完善城鄉(xiāng)現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡，成為農村現(xiàn)代流通龍頭企業(yè)。
3.加強基層供銷社建設。逐步改造提升基層供銷社，加大對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）供銷社剩余資產盤活力度，采取招商引資、租賃、開發(fā)、加盟、聯(lián)合、入股等方式進行資產開發(fā)，通過改造、提升，增強基層社資金流動，提高資產使用效率。逐步拓展基層社服務內容，強化服務功能，增強基層社實力，提升基層社形象。為開拓農村消費市場，推進鄉(xiāng)村振興發(fā)揮積極作用。
4.推進行業(yè)扶貧工作。積極爭取地方黨委、政府支持，發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢，加強服務引導，不斷完善師宗縣消費扶貧實施方案。繼續(xù)探索龍頭企業(yè)助農增收的新路子，充分調動本地致富能人的引領作用，引導當?shù)厝罕姵掷m(xù)增收，鞏固脫貧成效，真正實現(xiàn)群眾利益、企業(yè)利益、社會效益三豐收。
5.加強人才隊伍建設。采取多種形式，加大對縣、鄉(xiāng)兩級供銷合作社干部職工政策法規(guī)、經(jīng)濟管理、金融知識及供銷業(yè)務知識培訓力度，提升干部隊伍綜合素質。加強企業(yè)經(jīng)營管理人才培養(yǎng)，在注重使用好現(xiàn)有企業(yè)管理人才的同時，大力引進、大膽使用社會經(jīng)營管理人才。不斷培養(yǎng)年輕人才隊伍，努力成為聯(lián)系城鄉(xiāng)、服務農村的重要力量。
二、預算單位基本情況
我單位編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制13人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 19人，其中： 離休 5人，退休 14人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2021年部門財務總收入350.20萬元，其中：一般公共預算350.20萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少52.94萬元，下降13.13%。減少的原因主要是：本年人員變動，無項目收支預算所致。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入350.20萬元，其中:本年收入350.20萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款350.20萬元（本級財力350.20萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元）上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比減少52.94萬元，下降13.13%。減少的原因主要是：本年人員變動，無項目收支預算所致
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出350.20萬元。財政撥款安排支出350.20萬元，其中：基本支出350.20萬元，與上年對比，減少12.94萬元，下降3.56%。減少的原因主要是：本年人員變動，導致人員經(jīng)費預算減少。項目支出0萬元，與上年對比減少40萬元，下降100%。減少的原因主要是：本年無項目支預算所致。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休97.85萬元。主要用于：離退休人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出；
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.52萬元。主要用于：在職人員13人基本養(yǎng)老保險繳費；
2101101行政單位醫(yī)療 12.98萬元。主要用于：在職人員基本醫(yī)療保險費；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.24萬元。主要用于：在職13人工傷保險；
2160299其他商業(yè)流通事務支出 203.78萬元。主要用于：在職員工資、公務運行辦公費、遺屬生活費。
2210201住房公積金14.83萬元。主要用于：在職人員13人本年住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出225.37萬元。
工資福利支出-基本工資55.60萬元（其中：基本支出55.60萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-津貼補貼85.36萬元（其中：基本支出85.36萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-獎金4.63萬元（其中：基本支出4.36萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-績效工資 31.20萬元（其中：基本支出31.20萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 20.52萬元（其中：基本支出20.52萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費12.98 萬元（其中：基本支出12.98萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-其他社會保障繳費0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-住房公積金14.83萬元（其中：基本支出14.83萬元，項目支出0萬元）。
2.302商品和服務支出20.24萬元。
商品和服務支出-辦公費0.88萬元（其中：基本支出0.88萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-手續(xù)費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-電費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-郵電費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-差旅費1.10萬元（其中：基本支出1.10萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-維修（護）費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-培訓費0.83萬元（其中：基本支出0.83萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-公務接待費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-福利費 1.39萬元（其中：基本支出1.39萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-公務用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-其他交通費用11.34萬元（其中：基本支出11.34萬元，項目支出0萬元）；
3.303 對個人和家庭的補助104.59 萬元。
對個人和家庭的補助-離休費67.65萬元（其中：基本支出67.65萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助-退休費29.92萬元（其中：基本支出29.92萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助-生活補助7.02萬元（其中：基本支出29.92萬元，項目支出0萬元）；
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出 350.20萬元，與上年對比，減少12.94萬元，下降3.56%。減少的原因主要是：本年人員減少及無項目支預算所致。
（四）政府性基金預算支出情況
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年及2020年均無政府性基金預算。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預算。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年及2020年均無財政專戶管理資金。
七、政府采購預算情況
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年無政府采購服務預算。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.70萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變化。
（二）公務接待費
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年公務接待費預算為0.20萬元，較上年無變化，國內公務接待批次為2次，共計接待40人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年公務用車購置及運行維護費為2.50萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費2.50萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年無項目支出。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三農”，是指農業(yè)、農村、農民。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年機關運行經(jīng)費安排20.24萬元，與上年對比，減少1.06萬元，下降0.05%，主要原因是人員減少，工資基數(shù)減少計提相關經(jīng)費減少所致。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年預算表
（附件：
供銷社 2021年部門預算公開版20210830035003019.xlsx）
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預算財政項目文本
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年無項目支出，故無財政項。
監(jiān)督索引號53032312047500111