中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室 2019年度決算
- 中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室
- 2020-09-22 16:52
監(jiān)督索引號53032318022501000
中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2019年度決算
目錄
第一部分 中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
(1)擬定全縣行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的規(guī)章和辦法，并組織實施;統(tǒng)一管理縣委、縣人大、縣政府、縣政協、人民團體機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關和事業(yè)單位的機構編制工作。
(2)圍繞中共師宗縣委、師宗縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議;組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。
(3)擬定全縣行政管理體制改革和機構改革的總體方案，審核縣級機關和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構改革方案;審核中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門的職能配置、內設機構、人員編制、領導職數;協調中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）之間的職責分工，指導、協調鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構改革工作。
(4) 審核縣人大及其常務委員會、縣政協機關、人民團體機關的機構的設置、人員編制和領導職數。
(5)擬定全縣事業(yè)單位管理體制和機構改革總體方案，審核縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位機構改革方案;審核縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位的職責任務、機構設置、人員編制和領導職數;負責事業(yè)單位履行公共事務管理職能的審核，提出創(chuàng)新公共服務提供方式的意見建議。
(6)負責事業(yè)單位登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護核準事業(yè)單位有關登記事項的合法權益;指導和實施事業(yè)單位法人治理結構、績效評估工作;開展有關事業(yè)單位登記管理的社會服務；承擔全縣機關群團統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。
(7)負責全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調整機制的建立;提出行政、事業(yè)編制總量分配及調整建議。
(8)負責全縣機構編制數據庫和信息化建設;承擔機構編制統(tǒng)計和“實名制”管理工作;負責全縣機關事業(yè)單位和其他非營利性機構“政務”、“公益”中文域名注冊的審核工作。
(9)負責各級各部門貫徹落實機構編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機構改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構改革情況、機構編制管理等情況的評估及監(jiān)督檢查工作;會同有關部門查處機構編制違法違紀行為.
(10)承擔縣委機構編制委員會的日常工作。
(11)完成市委機構編制委員會辦公室和縣委交辦的其他任務。
（二）2019年度重點工作任務介紹
（1）圓滿完成機構改革工作。師宗縣機構改革在師宗縣委、縣政府的正確領導和市委編辦的具體指導下，緊緊圍繞優(yōu)化機構設置，理順職責關系，嚴控人員編制，提高行政效能的目標，較好地完成了各項改革任務。本次機構改革中，縣委機構方面主要是：科學設置了8個縣委工作機構；統(tǒng)籌設置了全面深化改革等9個議事協調機構；調整優(yōu)化了縣委辦、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、政法委5個機構的職能職責；理順了編辦、巡察辦2個機構的管理體制?？h政府機構方面：科學設置政府工作部門27個；調整優(yōu)化了市場監(jiān)督管理局、審計局等5個機構的職能職責；規(guī)范了工業(yè)信息化和商務科技局名稱。本次機構改革是在以往改革基礎上的繼續(xù)和深化。通過改革，在強化黨的領導，加強政府機構和職責整合，規(guī)范機構設置，理順權責關系，加強機構編制管理等方面取得了新的進展，為今后機構編制工作打下了良好的基礎。
（2）認真開展機構編制執(zhí)行情況評估。為鞏固本輪機構改革成果，加快推進政府職能轉變，進一步理順職責關系，明確和強化責任，完善行政運行機制，加強和規(guī)范機構編制管理，根據《地方各級人民政府機構設置和編制管理條例》、《云南省機構編制管理條例》及縣委縣政府各部門“三定”規(guī)定等法規(guī)、文件規(guī)定，經縣委、縣政府研究，由縣委編辦牽頭，對縣委辦、縣教育體育局等15個部門從機構啟動運轉情、職責履行情況、機構編制管理情況三個方面進行了機構編制執(zhí)行情況評估，對照查找各部門在機構編制管理方面存在的問題，督促整改不足之處，取得良好成效。
（3）進一步理順機構編制統(tǒng)計工作。一是更換《機構編制管理證》。以本輪機構改革為依托，為能夠更加全面的反映各部門機構編制和人員情況，進一步建立健全機構編制管理的監(jiān)督約束機制，使全縣機構編制管理工作走向規(guī)范化、法制化、科學化軌道，今年5月將原使用的《機構編制管理手冊》更換為《機構編制管理證》，從目前機構編制和人員管理的實際情況出發(fā)完善更新，使《機構編制管理證》更能詳細、清晰的反應實際情況，為機構編制資源的管理和挖掘摸清底子，做好功課。二是建立機構和人員編制臺賬。在本輪機構改革后，根據《師宗縣深化機構改革實施方案》，在原有臺賬的基礎上完善更新，建立了《機構和人員編制臺賬》、《人員變動情況臺賬》、《領導職數臺賬》，實時更新數據、實行動態(tài)管理，切實增強機構編制管理的準確性、時效性和動態(tài)性，以盤清、管控、做減法的方式，來實現控編減編的總要求。三是完善機構編制實名制系統(tǒng)管理。及時更新機構編制實名制系統(tǒng)數據，使系統(tǒng)與管理臺賬保持一致；同時按照涉密系統(tǒng)管理要求，在密碼管理機構設置及安全保密管理職責、涉密人員管理、規(guī)章制度建立、設備管理、密匙管理方面嚴格做好普通密碼管理工作。
（4）做好事業(yè)單位管理相關工作。一是做好2018年度報告公示工作。扎實做好2018年度事業(yè)單位法人年度報告公示工作。我縣2018年度共有事業(yè)單位法人218家，已于2019年3月底全部完成年度報告公示工作，年檢率100%。二是做好事業(yè)單位登記管理工作。2019年度完成事業(yè)單位法人設立登記14家，變更登記45家，注銷19家。三是做好機關、群團統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。根據《國務院關于批轉發(fā)展改革委等部門法人和其他組織統(tǒng)一社會信用代碼制度建設總體方案的通知》（國發(fā)〔2015〕33號）和《中共云南省委機關編制辦公室關于開展機關、編辦直接管理機關編制的群眾團體統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作的通知》（云編辦〔2016〕54號）文件精神，我辦 2019年完成機關、群團統(tǒng)一社會信用代碼賦碼及變更31家。
（5）做好其他相關工作。一是完成好人大議案辦理工作。今年縣委編辦收到師宗縣第十七屆人民代表大會第四次會議代表議案1件，是由師宗縣雄壁鎮(zhèn)馬錦峰等代表提出的《關于撤銷師宗縣雄壁鎮(zhèn)煤炭安全生產管理所的議案》。自收到議案后，編辦領導高度重視，及時研究部署，精心組織。由分管領導負總責、政策法規(guī)和監(jiān)督檢查股具體承辦、責任到人，嚴格按規(guī)定程序、時限和要求做好辦理工作，認真填寫《議案建議辦理情況反饋表》，答復滿意率達100%，辦理工作取得實實在在的效果。二是做好編委會議和調配工作小組會議相關工作。2019年，共召開1次編委會議，討論事項共15項，按編委會議討論決定，印發(fā)編委批復10份；召開1次調配小組會議，同意全縣教育系統(tǒng)符合正常調動人員75人、衛(wèi)計系統(tǒng)10人、其他單位46人，并按照相關程序辦理調動手續(xù)。三是根據各部門《機構編制管理證》實時數據，按月審批縣直部門工資、按季度審批鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼。四是根據機構改革精神，完成行政審批制度改革工作職責移交。五是努力做好“掛包幫”“轉走訪”工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2019年末實有人員編制13人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室 2019年度決算.xls
一、收入決算情況說明
中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2019年度收入合計238.44萬元。其中：財政撥款收入238.44萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育經費0元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年240.84萬元對比減少2.4萬元，減少的主要原因是財政資金困難，縣級專項資金調減。
二、支出決算情況說明
中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2019年度支出合計185.88萬元。其中：基本支出185.88萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室正常運轉的日常支出185.88萬元。與上年218.87對比減少32.99萬元，減少的主要原因是財政資金困難，縣級專項資金調減。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的87.63%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的12.37%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室為完成特定的行政工作任務，用于專項業(yè)務工作的經費支出0萬元。與上年對比無變化。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出185.88萬元,占本年支出合計的100%。與上年218.87萬元對比減少32.99萬元，下降15.07%，減少的主要原因是財政資金困難，縣級專項資金調減。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出162.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.31%。主要用于人員工資及與工資相關的經費支出和機構編制工作正常運轉支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出7.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.89%。主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出4.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.35%。主要用于單位職工醫(yī)療保險。
4.住房保障（類）支出12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.45%。主要用于在職職工住房公積金。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.5萬元，支出決算為1.02萬元，完成預算的40.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1.02萬元，完成預算的40.8%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行公務用車制度。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少1.07萬元，下降51.2%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.73萬元，下降41.68%；公務接待費支出決算增減少0.34萬元，下降100%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴控公務接待，嚴格執(zhí)行公務用車制度。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1.02萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出1.02萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出1.02萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于機構編制工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室2019年機關運行經費支出22.99萬元，與上年24.71萬元對比減少支出1.72萬元，主要原因是財政資金緊張，部分資金沒有撥付到位。部門機關運行經費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉經費等。
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室資產總額100.97萬元，其中，流動資產77.48萬元，固定資產23.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加47.51萬元，其中：流動資產增加52.98萬元，固定資產減少5.47萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產增加0萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。
國有資產占有使用情況表 | ||||||||||||||
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| 單位：萬元 | ||||||||
項目 | 行次 | 資產總額 | 流動資產 | 固定資產 | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產 | 其他資產 | ||||||
小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產 | ||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合計 | 1 | 100.97 | 77.48 | 23.49 |
| 10.00 |
| 13.49 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 | ||||||||||||||
2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 | ||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0.53萬元,其中：政府采購貨物支出0.53萬元;政府采購工程支出0萬元。政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附件9-附件11）
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）三公經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
中國共產黨師宗縣委員會機構編制委員會辦公室
2020年9月21
監(jiān)督索引號53032318022501111