監(jiān)督索引號(hào)53032318041001000
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2018年度部門(mén)決算
第一部分 師宗縣統(tǒng)計(jì)局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門(mén) 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
(四)2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(五)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣統(tǒng)計(jì)局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、貫徹實(shí)施國(guó)家和省的統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)規(guī)章政策和計(jì)劃,結(jié)合本縣實(shí)際,研究制定相關(guān)政策和管理辦法,并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2、組織實(shí)施國(guó)家和省統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,根據(jù)縣委、縣政府宏觀(guān)管理和科學(xué)決策的 需要,建立健全全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系;制定全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度;負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)各部門(mén)制定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
3、組織實(shí)施周期性的人口、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和基本調(diào)查單位等重大國(guó)情國(guó)力普查,
組織協(xié)調(diào)全縣性的社會(huì)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查;組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民 經(jīng)濟(jì)核算工作。
4、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料,并對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供咨詢(xún)建議;根據(jù)縣場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要、搜集、整理、提供外縣的基本統(tǒng)計(jì)資料,并同我縣進(jìn)行對(duì)比分析研究。
5、統(tǒng)一審定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料、定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào);積極培育和發(fā)展信息咨詢(xún)服務(wù)縣場(chǎng)。
6、有計(jì)劃地用現(xiàn)代信息技術(shù)裝備全縣政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)。加強(qiáng)和逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)計(jì)算和 數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的現(xiàn)代化。
7、統(tǒng)一監(jiān)管全縣中級(jí)以上統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員調(diào)動(dòng)和鄉(xiāng)級(jí)人民政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的調(diào)動(dòng)及各部門(mén)和企事業(yè)組織統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人的調(diào)動(dòng)工作。
8、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)咨詢(xún)服務(wù)和統(tǒng)計(jì)書(shū)刊出版發(fā)行工作。
9、完成縣政府交辦的其它或臨時(shí)性工作任務(wù)。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.1+4經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及支撐GDP核算的主要指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)。
1.1、2018年1+4經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況。一是2018年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)GDP121.2億元,比2017年115.3億元增長(zhǎng)6.1%,1-9月預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)GDP73.2億元。其中:第一產(chǎn)業(yè)完成41.9億元,比2017年39.6億元增長(zhǎng)6%,1-9月預(yù)計(jì)完成19.3億元;第二產(chǎn)完成33.7億元,比2017年31.7億元增長(zhǎng)8.4%,1-9月預(yù)計(jì)完成24.8億元;第三產(chǎn)完成45.6億元,比2017年44億元增長(zhǎng)4.1%,1-9月預(yù)計(jì)完成29億元。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為:34.6:27.8:37.6。二是全縣規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)完成99.4億元,比2017年81.5億元增長(zhǎng)22%,1-9月完成64億元。三是規(guī)模以上工業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)增加值17.8億元,比2017年15.7億元增長(zhǎng)10%,1-9月預(yù)計(jì)完成12.6億元。四是社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)計(jì)完成23.1億元,比2017年20.5億元增長(zhǎng)12.5%,1-9月完成16億元。五是地方財(cái)政一般預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成6.37億元,比2017年5.9億元增長(zhǎng)8%,1-9月完成5.65億元。六是城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計(jì)完成31700元,比2017年29083元增長(zhǎng)9%;農(nóng)村居民人均可支配收入預(yù)計(jì)完成12002元,比2017年10813元增長(zhǎng)11%。
1.2、2018年支撐GDP核算的主要指標(biāo)預(yù)測(cè)完成情況。農(nóng)林牧漁業(yè)增加值增速比上年同期增長(zhǎng)6.4%,高于全年目標(biāo)(增長(zhǎng)6%)0.4個(gè)百分點(diǎn);規(guī)上工業(yè)增加值增速比上年同期增長(zhǎng)10%,低于全年目標(biāo)(增長(zhǎng)15%)5個(gè)百分點(diǎn);規(guī)下工業(yè)增加值增速比上年同期增長(zhǎng)6%,低于全年目標(biāo)(增長(zhǎng)9%)3個(gè)百分點(diǎn);建筑業(yè)增加值增速比上年同期增長(zhǎng)15%,低于全年目標(biāo)(增長(zhǎng)25%)10個(gè)百分點(diǎn);公路運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增速比上年同期增長(zhǎng)25%,與全年目標(biāo)(增長(zhǎng)25%)持平;郵政業(yè)務(wù)總量增速比上年同期增長(zhǎng)28%,與全年目標(biāo)持平;批發(fā)業(yè)銷(xiāo)售額增速比上年同期增長(zhǎng)18%,與全年目標(biāo)(增長(zhǎng)18%)持平;零售業(yè)銷(xiāo)售額增速比上年同期增長(zhǎng)5%,低于全年目標(biāo)(增長(zhǎng)19%)14個(gè)百分點(diǎn);住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額增速比上年同期增長(zhǎng)17%,低于全年目標(biāo)(增長(zhǎng)20%)3個(gè)百分點(diǎn);餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額增速比上年同期增長(zhǎng)17%,低于全年目標(biāo)(增長(zhǎng)20%)3個(gè)百分點(diǎn);金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款余額增速比上年同期增長(zhǎng)9%,低于全年目標(biāo)(增長(zhǎng)17%)8個(gè)百分比;商品房銷(xiāo)售面積增速比上年同期下降10%,低于全年目標(biāo)(增長(zhǎng)12%)22個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)業(yè)單位從業(yè)人員增速比上年同期增長(zhǎng)21.1%,高于全年目標(biāo)(增長(zhǎng)15%)6.1個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)業(yè)單位從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬增速比上年同期增長(zhǎng)25.9%,高于全年目標(biāo)(增長(zhǎng)18%)7.9個(gè)百分點(diǎn);電信業(yè)務(wù)總量增速比上年同期增長(zhǎng)30%,低于全年目標(biāo)(44%)14個(gè)百分點(diǎn);其他營(yíng)利性服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)速度30%,與全年目標(biāo)(增長(zhǎng)30%)持平;全社會(huì)用電量增速比上年同期增長(zhǎng)5%,與全年目標(biāo)(增長(zhǎng)5%)持平;財(cái)政預(yù)算支出中八項(xiàng)支出合計(jì)增速比上年同期增長(zhǎng)5%,低于全年目標(biāo)(增長(zhǎng)18%)13個(gè)百分點(diǎn);保費(fèi)收入增長(zhǎng)速度比上年同期增長(zhǎng)15%,與全年目標(biāo)(增長(zhǎng)15%)持平。
2.做好師宗縣第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作。
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)??h政府成立了以分管副縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)。縣直20多個(gè)部門(mén)為成員的第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在統(tǒng)計(jì)局,10月份通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)向社會(huì)招聘了3人具體負(fù)責(zé)經(jīng)普辦日常工作,同時(shí)下設(shè)了業(yè)務(wù)指導(dǎo)組,宣傳后勤組,第二產(chǎn)業(yè)調(diào)查組,第三產(chǎn)業(yè)調(diào)查組,數(shù)據(jù)處理組,統(tǒng)計(jì)執(zhí)法組;各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)也都成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。根據(jù)工作需要,全縣已選調(diào)普查員133人、普查指導(dǎo)員131人,共計(jì)264人,并加強(qiáng)了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
二是逐步落實(shí)了縣鄉(xiāng)兩級(jí)普查工作經(jīng)費(fèi)。年初,縣財(cái)政預(yù)算10萬(wàn)元,考慮到普查經(jīng)費(fèi)不足,后又向縣政府申請(qǐng)了70萬(wàn)元普查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),現(xiàn)已到位普查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,其中劃撥到鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)35萬(wàn)元。
三是開(kāi)展了四項(xiàng)重點(diǎn)工作。1.8月,縣經(jīng)普辦會(huì)同縣直有關(guān)單位開(kāi)展了基本單位名錄庫(kù)的對(duì)比合并工作,尤其對(duì)四上企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等三證進(jìn)行了重點(diǎn)核查,并將對(duì)比結(jié)果與三查 結(jié)果和實(shí)際情況進(jìn)行了認(rèn)真確認(rèn)與合并,生成了一套較為完整的單位和個(gè)體戶(hù)名錄底冊(cè)。2.9月,縣經(jīng)普辦組織10個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)和縣直有關(guān)部門(mén)開(kāi)展了地毯式的單位核查摸底工作,為準(zhǔn)確掌握普查對(duì)象總體、劃分普查小區(qū)、分配PDA任務(wù)等。通過(guò)核查,全縣共有法人單位6464個(gè)、產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位536個(gè)、個(gè)體工商戶(hù)19897戶(hù)。3.9月10日、20日,開(kāi)展了普查區(qū)、普查小區(qū)劃分、PDA區(qū)域分布和電子地圖繪制工作。全縣共劃分普查區(qū)110個(gè)、普查小區(qū)132個(gè),電子地圖實(shí)現(xiàn)了縣界、鄉(xiāng)界、普查區(qū)、普查小區(qū)邊界的無(wú)縫對(duì)接。4.10月,做好單位清查和編碼工作,截至10月16日,全縣已完成清查法人單位1977個(gè)(約占底冊(cè)單位數(shù)量的30.58%)、產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位155個(gè)(約占底冊(cè)單位數(shù)量的28.92%)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)6370戶(hù)(約占底冊(cè)單位數(shù)量的32.1%)、共計(jì)8502個(gè),約占清查總量的31.6%;已完成法人和產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位編碼2152個(gè)(約占底冊(cè)單位數(shù)量的30.7%),個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)單位編碼6370戶(hù)(約占底冊(cè)單位數(shù)量的32.1%)。
3、抓好各類(lèi)調(diào)查工作。重點(diǎn)做好糧食產(chǎn)量大縣、生豬調(diào)出大縣、住戶(hù)調(diào)查、人口和勞動(dòng)力、畜禽監(jiān)測(cè)、工業(yè)企業(yè)抽樣、住宿餐飲業(yè)的抽樣、食品安全滿(mǎn)意度、投入產(chǎn)出及其它各類(lèi)抽樣、臨時(shí)調(diào)查,積極協(xié)調(diào)主管部門(mén)加大項(xiàng)目、業(yè)務(wù)規(guī)范建設(shè),確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
師宗縣統(tǒng)計(jì)局屬財(cái)政全額撥款、獨(dú)立核算的行政單位,機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)科室,下設(shè)事業(yè)單位4個(gè):師宗縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)、師宗縣農(nóng)產(chǎn)品信息中心、師宗縣農(nóng)村工作調(diào)查隊(duì)、師宗縣統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大隊(duì)。實(shí)行統(tǒng)一決算,無(wú)二級(jí)決算單位。
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2018年末實(shí)有人員編制25人。其中:行政編制9人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制16人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員8人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員16人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員4人。其中:離休0人,退休4人。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛,在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部門(mén) 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2018年度收入合計(jì)454.54萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入454.54萬(wàn)元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;其他收入0萬(wàn)元,占總收入的0%。與上年525.11萬(wàn)元對(duì)比減少70.57萬(wàn)元,減少主要原因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)及統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣統(tǒng)計(jì)局年度支出合計(jì)434.63萬(wàn)元。其中:基本支出399.63萬(wàn)元,占總支出的92%;項(xiàng)目支出35萬(wàn)元,占總支出的8%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元,占總支出的0%。與上年503.11萬(wàn)元對(duì)比減少68.48萬(wàn)元,主要原因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)及統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)減少。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣統(tǒng)計(jì)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出399.63萬(wàn)元。與上年416.11萬(wàn)元對(duì)比減少14.48萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T工資和社保經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障師宗縣統(tǒng)計(jì)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元。與上年87萬(wàn)對(duì)比減少52萬(wàn)元,主要原因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)及統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:
1、專(zhuān)項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi):20萬(wàn)元。
2、統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi):10萬(wàn)元。
3、其他扶貧支出:2萬(wàn)元。
4、其他農(nóng)林水支出:3萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出434.63萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年503.11萬(wàn)元對(duì)比減少68.48,主要原因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)及統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出355.15萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.7%。主要用于人員工資福利、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出;
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出36.61萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.4%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外經(jīng)費(fèi)支出及單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出;
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.65萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.5%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4、農(nóng)林水支出5萬(wàn)元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.2%。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
5、住房保障支出18.22萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.2%。主要用于單位住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.3萬(wàn)元,支出決算為11.01萬(wàn)元,完成預(yù)算的89.51%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.18萬(wàn)元,完成預(yù)算的83.38%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.83萬(wàn)元,完成預(yù)算的61%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少2.15萬(wàn)元,下降16.34%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)31%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.31萬(wàn)元,下降70.2%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.18萬(wàn)元,占83.38%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.83萬(wàn)元,占16.62%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.18萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出9.18萬(wàn)元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于師宗縣第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查、精準(zhǔn)扶貧所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.83萬(wàn)元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.83萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批次(其中:外事接待0批次),接待人次360人(其中:外事接待人次0人)。主要用于四經(jīng)普發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.4萬(wàn)元,與上年41.03萬(wàn)元對(duì)比減少5.63萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)接待比上年減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,師宗縣統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)總額279.84萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)92.75萬(wàn)元,固定資產(chǎn)187.09萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加16.66萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加1.62萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋196平方米,賬面原值無(wú)法估算,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入5.26萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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| 單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無(wú)形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) |
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小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車(chē)輛 | 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
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合計(jì) | 1 | 279.84 | 92.75 | 187.09 | 41.4 | 41.98 | 0 | 103.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車(chē)輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.62萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.62萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表10、附表14)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的,且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有,納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源,一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管,地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中,地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看,主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi),包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上,應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括:地方行政管理費(fèi),公檢法支出,部分武警經(jīng)費(fèi),民兵事業(yè)費(fèi),地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資,地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi),支農(nóng)支出,社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出,城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi),地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi),價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專(zhuān)項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因:一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方,因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì),且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá),地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去,形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去,形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門(mén)預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算,是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要,由基層預(yù)算單位編制,逐步上報(bào)、審核、匯總,經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核,政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén),為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要,在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式,從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承公開(kāi)、公平、公正原則,通過(guò)法定方式和程序,使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范,并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源(資金)在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移,包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通??梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付(即一般性轉(zhuǎn)移支付)和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付(即專(zhuān)項(xiàng)撥款)兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后,我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?,F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括:一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱(chēng)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年,財(cái)政部修訂政府收支分類(lèi)科目時(shí)改稱(chēng)一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀(guān)政策目標(biāo),以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls
監(jiān)督索引號(hào)53032318041001111