中共師宗縣委、師宗縣人民政府接待處2019年度部門預(yù)算
- 中共師宗縣委、師宗縣人民政府接待處
- 2019-02-21 09:26
監(jiān)督索引號53032318020300000
師宗縣接待處2019年預(yù)算公開目錄
第一部分 中共師宗縣委編辦2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分中共師宗縣委編辦2019年預(yù)算表
中共師宗縣委、師宗縣人民政府接待處2019年度部門預(yù)算.xls
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣接待處2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
接待處的主要職能職責(zé)：負責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)、國家各部委領(lǐng)導(dǎo)到師宗視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作；負責(zé)省委、省政府組織到師宗檢查工作，調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負責(zé)省人大常委會、省政協(xié)副部級以上領(lǐng)導(dǎo)到師宗的接待工作；負責(zé)接待縣外到師宗參觀考察、經(jīng)濟交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助外事辦搞好外賓的接待；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
接待處機構(gòu)性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，為獨立預(yù)算單位，本年度納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共 1個，與上年度無變化。接待處內(nèi)設(shè)辦公室、接待科、財務(wù)科3個業(yè)務(wù)科室，負責(zé)管理周轉(zhuǎn)房。
（三）重點工作概述
1.貫徹中央精神，引領(lǐng)接待工作。中央相繼出臺《關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等一系列制度，體現(xiàn)了全面從嚴治黨、狠抓作風(fēng)建設(shè)的堅強決心和鮮明態(tài)度。師宗縣接待處以學(xué)習(xí)貫徹中央八項規(guī)定精神作為重要政治任務(wù)，在作風(fēng)建設(shè)特別是公務(wù)接待中堅決落實規(guī)定精神。并結(jié)合本縣實際，把接待工作放到作風(fēng)建設(shè)新常態(tài)下謀劃，進一步理清工作思路，完善工作措施，狠抓工作落實，促進接待工作適應(yīng)新要求，實現(xiàn)新發(fā)展。
2.堅持制度約束，規(guī)范內(nèi)部管理。師宗縣接待處嚴格落實中央八項規(guī)定及省、市、縣制定的相關(guān)規(guī)定和辦法，始終堅持按照《師宗縣接待處工作經(jīng)費管理辦法》、《師宗縣接待專項經(jīng)費管理辦法》、《師宗縣接待處公務(wù)接待管理制度》等相關(guān)制度，嚴格內(nèi)部管理，細化工作流程，進一步規(guī)范接待工作，使我縣接待工作實現(xiàn)了有章可循、科學(xué)規(guī)范、高效有序。我縣在接待上級機關(guān)來縣視察、檢查、指導(dǎo)工作中，對陪同的縣領(lǐng)導(dǎo)、就餐、食宿、交通引導(dǎo)等接待工作嚴格按照上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。嚴格執(zhí)行接待公函制度以及審批制度，無公函的公務(wù)接待活動和來訪人員一律不予接待。接待工作結(jié)束后對相關(guān)單據(jù)進行及時整理與備案。通過以上舉措，我縣接待工作在事前、事中、事后都嚴格把關(guān)并且有據(jù)可依，杜絕了接待隨意性和人情接待等不良現(xiàn)象發(fā)生。
3.堅持厲行節(jié)約，嚴格接待標準。公務(wù)接待活動中實行自助餐，工作餐統(tǒng)一安排在食堂就餐，嚴格按照接待管理規(guī)定控制人數(shù)，工作餐嚴格執(zhí)行標準，自助餐也注意節(jié)儉，嚴格控制工作人員用餐范圍，菜肴以師宗當?shù)夭?、家常菜為主，并積極更新菜品菜式，突出師宗特色。住宿用房以標準間為主，各級領(lǐng)導(dǎo)出差嚴格按照黨政機關(guān)國內(nèi)城市差旅住宿標準進行安排。年內(nèi)共接待來賓 157 批 5380 人次，其中：50人以上大規(guī)模接待 5 批 1998 人次，圓滿完成了：全市重點項目現(xiàn)場觀摩會、全市脫貧攻堅現(xiàn)場會、國家精準扶貧績效考核第三方評估組到師考核、國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組到師督查有關(guān)工作、省委領(lǐng)導(dǎo)到師調(diào)研、市委市政府領(lǐng)導(dǎo)到師調(diào)研等大型活動的接待工作。在多次接待中，我們本著以人為本、熱情規(guī)范、大方得體、高效節(jié)約的服務(wù)宗旨，贏得了外來賓客的好評，為師宗的地方經(jīng)濟發(fā)展和招商引資服務(wù)工作做出了積極的貢獻。
4.加強隊伍建設(shè)，規(guī)范操作流程。師宗縣接待處一直以牢固樹立政治意識、制度意識和窗口意識為根本出發(fā)點，不斷加強接待隊伍建設(shè)，為規(guī)范公務(wù)接待工作實際操作提供人才保障。積極參加省市接待處舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對中央、省、市、縣各項規(guī)定、接待方案制訂、接待禮儀等方面內(nèi)容進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并撰寫個人心得體會。定期檢查單位人員對中央八項規(guī)定、黨內(nèi)公務(wù)接待管理有關(guān)規(guī)定、接待工作流程規(guī)范、師宗縣縣情的掌握情況，努力學(xué)懂吃透，不斷內(nèi)化于心，增強規(guī)范操作的自覺性。并堅持“四單合一”制度、接待客情周報告制度、接待用品月報告定期盤點制度、接待經(jīng)費月審核季結(jié)算制度、接待資料按期歸檔制度。
5.大力推進“脫貧攻堅掛鄉(xiāng)包村幫戶”工作。自開展精準扶貧工作以來，縣接待處高度重視、積極響應(yīng)，準確把握精準扶貧行動的核心內(nèi)容和總體要求，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆五中、六中全會精神和黨的十九大精神，認真落實省、市、縣精準扶貧會議精神，按時進村入戶，為貧困戶、脫貧戶問診把脈，多方爭取支持，尋求脫貧門路。現(xiàn)將開展情況總結(jié)如下：
根據(jù)縣委、縣政府“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作的總體安排，縣委縣政府接待處定點幫扶聯(lián)系竹基鎮(zhèn)六丘村委會，六丘村委會共有建檔立卡戶98戶407人，其中：大石橋22戶84人；六丘村36戶150人；以格落20戶98人；五家寨16戶62人；四家村4戶13人。其中，縣接待處共有在職在編干部職工5名，每人聯(lián)掛5戶共25戶。
在“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作中縣接待處干部注重宣傳引導(dǎo)，積極營造濃厚氛圍。深入貧困戶進行調(diào)研，在第一時間全面掌握村情民情，并采取發(fā)放相關(guān)扶貧資料等方式，實時準確掌握村戶情況、存在的問題和下一步工作打算。每名干部每周入戶均在3次以上；找準增收路子，全力推動經(jīng)濟發(fā)展；落實幫扶措施，切實幫弱助困，相繼推薦貧困戶到附近的陶瓷廠務(wù)工，貧困戶通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)，栽種中華雪桃；按時保質(zhì)保量做好建檔、立卡、網(wǎng)絡(luò)信息輸入和扶貧工作采錄工作；開展“大走訪、回頭看”，再次逐戶走訪、回訪進行查缺補漏，順利迎接國家第三方驗收組做好充分準備；加快人居環(huán)境整治，大力開展環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，安排干部職工積極協(xié)助相關(guān)部門集中整治環(huán)境衛(wèi)生，使村容村貌得到有效改善。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個，機構(gòu)性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位。截至2018年12月統(tǒng)計，人員編制、人數(shù)情況如下：
在職人員編制6人，全部是事業(yè)編制。實有在職在編5人，其他聘用人員3人，總?cè)藬?shù)8人，其中： 財政全供養(yǎng) 5人，財政部分供養(yǎng)3人。
離退休人員 0人。
車輛編制2輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門預(yù)算總收入 191.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款191.49萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入191.49萬元，其中:本年收入191.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款191.49萬元（本級財力191.49萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
（三） 預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出191.49萬元。財政撥款安排支出 191.49萬元，其中，基本支出81.49萬元，項目支出110萬元。
（1） 財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于行政運行172.53萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.66萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.07萬元，財政對工傷保險基金的補助支出0.07萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出3.71萬元，住房公積金繳費支出4.45萬元。
（2） 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
（四）經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出81.49萬元，項目支出110萬元），主要用于：工資福利支出74.40萬元，商品和服務(wù)支出113.09萬元，其他資本性支出4.00萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情無
（二）與中央配套事項(無)
（三）按既定政策標準測算補助事項(無)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，采購預(yù)算資金4.85萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
本年度預(yù)算總收入191.49萬元，與上年200.89萬元相比，減少9.4萬元，下降4。6%，其中：基本支出81.49萬元，與上年80.89相比增加0.6萬元，下降0.8%；項目支出110萬元，與上年120萬元相比減少10萬元，下降8.3%。主要減資原因是：
（一）基本支出增資的主要原因是在職人員工資正常晉升及調(diào)整工資增資；
（二）項目支出減資的主要原因是財政調(diào)減專項經(jīng)費撥款10萬元。
八、“三公”經(jīng)費情況說明
師宗縣接待辦公室2019年預(yù)算“三公”經(jīng)費101.10萬元，與2018年111.96萬元相比下降10%，其中：公務(wù)接待費97.60萬元，與2018年108.46萬元相比下降10%；公車運行維護費3.5萬元，與2018年3.5萬元相比持平；因公出國（境）和公車購置為0。
預(yù)算經(jīng)費同比下降的主要原因是貫徹中央、省、市、縣關(guān)于履行節(jié)約的一系列決策及文件精神，進一步規(guī)范公務(wù)接待活動，降低費用支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
師宗縣接待辦公室為全額撥款事業(yè)單位，2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元。2019年預(yù)算公務(wù)費用7.09萬元，與2018年7.08萬元相比持平，主要用于維持單位正常運轉(zhuǎn)支出，包括：辦公費、印刷費、水電費、差旅費、電話費、網(wǎng)絡(luò)費等。
因2018年和2019年人員沒有發(fā)生增減變化，因此公務(wù)費預(yù)算上下年持平。
（三）國有資產(chǎn)占用情況：無
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況：流動資產(chǎn)29.68萬元，固定資產(chǎn)62.81萬元。
中共師宗縣委接待處
師宗縣人民政府
2019年2月19日
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