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師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局

2017年部門決算公開情況說明

第一部分  單位基本概況

一、主要職能

(一)主要職能職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于衛(wèi)生計生工作的方針、政策和法律法規(guī)以及縣委、縣政府關于衛(wèi)生計生方面的決策部署，制定全縣衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展、疾病預防、婦幼保健、醫(yī)療科研的發(fā)展規(guī)劃、年度規(guī)劃及技術規(guī)范，并監(jiān)督實施。

2、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，堅持保基本、強基層、建機制，協(xié)調推進醫(yī)療保障、醫(yī)療服務、公共衛(wèi)生、藥品供應和監(jiān)管體制綜合改革，鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制，加大公立醫(yī)院改革力度，推進基本公共衛(wèi)生服務均等化，提高人民健康水平。

3、堅持計劃生育基本國策，完善生育政策，加強計劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助，加強對基層計劃生育工作的指導，促進出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質。

4、推進醫(yī)療衛(wèi)生計生服務在政策法規(guī)、資源配置、服務體系、信息化建設、宣傳教育、健康促進方面的融合。加強食品安全風險監(jiān)測和評估。

5、鼓勵社會力量提供醫(yī)療衛(wèi)生計生服務，加大政府購買服務力度，加強急需緊缺專業(yè)人才和高層次人才培養(yǎng)。

6、受縣政府委托承擔縣愛國衛(wèi)生運動會委員會日常工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二)2017年重點工作任務

1、全面深化公立醫(yī)院改革，探索創(chuàng)新人事分配制度，建立公立醫(yī)院編制備案管理制度。規(guī)范醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)，推動醫(yī)療服務價格改革落地。

2、全面推進分級診療制度。嚴格轉診管理，推動建立基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式。強化優(yōu)質資源合理利用，積極推進遠程醫(yī)療系統(tǒng)建設。

3、穩(wěn)妥推進醫(yī)療保險制度改革。整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度，嚴格執(zhí)行統(tǒng)一的新型農村合作醫(yī)療報賬政策。全面落實脫貧攻堅醫(yī)療保險政策，減免縣域內基層醫(yī)療機構就診的建卡貧困人口門診和重特大疾病住院個人醫(yī)療費用。

4、深入推進藥械供應保障改革。鞏固基本藥物制度實施成果，建立藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備、疫苗和醫(yī)用試劑“五位一體”的集中上網陽光采購新格局。推行藥品統(tǒng)一配送，鞏固縣級公立醫(yī)院藥房托管改革成果。

5、強化基層衛(wèi)生計生服務。推動基本公共衛(wèi)生服務工作重心下沉，鞏固完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化“3+X”團隊契約服務模式。全面完成市縣下達的各項衛(wèi)生計生民生大事、實事，深入開展脫貧攻堅“五大扶貧行動”。扎實推進聯系指導貧困村精準扶貧駐村幫扶工作，認真落實“八免五補助”。

6、有序實施全面二孩政策。堅持計劃生育基本國策，積極推進二孩政策實施。深化行政審批制度改革，強化行政權力公開運行和政務信息公開。加強基層執(zhí)法人員培訓，做好依法征收社會撫養(yǎng)費、依法治醫(yī)等工作。

7、加快信息化建設運用。推進縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠程診療信息平臺建設，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數據庫建設。

　　8、加快重點項目建設。加大向外、向上項目的資金爭取力度，加快重點項目進度，有力推進縣醫(yī)院、縣中醫(yī)院遷建工程。

9、科學編制衛(wèi)生計生發(fā)展規(guī)劃。完成全縣“十三五”衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生計生扶貧、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中醫(yī)藥、人才建設等專項規(guī)劃編制。加大規(guī)劃的培訓和學習、宣傳力度，加大規(guī)劃的實施和監(jiān)督、考核力度。

10、強化班子隊伍建設。建立健全黨建工作制度，推進黨風廉政建設，持續(xù)糾正“四風”問題，深化作風建設長效機制和崗位廉政風險防控機制。在全系統(tǒng)營造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2016年部門決算編報的單位共16個，分別是師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局、師宗縣人民醫(yī)院、師宗縣中醫(yī)醫(yī)院、師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、師宗縣竹基衛(wèi)生院、師宗縣彩云衛(wèi)生院、師宗縣雄壁衛(wèi)生院、師宗縣龍慶衛(wèi)生院、師宗縣五龍衛(wèi)生院、師宗縣高良衛(wèi)生院、師宗縣疾病預防控制中心、師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局、師宗縣婦幼保健計劃生育服務中心，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位14個。編制885名（其中行政編制24名，事業(yè)編制861名），實有1384人（其中在職782人，離退休206人，合同制職工369人，遺屬補助27人）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局2017年末實有人員編制885人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制861人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員861人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員206人。其中：離休3人，退休203人。

實有車輛編制12輛，在編實有車輛12輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  XX年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局2017年度收入合計32158.20萬元。其中：財政撥款收入9121.28元，占總收入的28.37%；事業(yè)收入21834.36萬元，占總收入的67.90%；其他收入1202.56萬元，占總收入的3.73%。

二、支出決算情況說明

師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局2017年度支出合計34156.11萬元。其中：基本支出31355.02萬元，占總支出的91.80％；項目支出2801.09萬元，占總支出的8.20％；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出31355.02萬元。基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的37.80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的56.50％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障各醫(yī)療衛(wèi)生機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2801.09萬萬元。其中，基本公共衛(wèi)生服務項目經費1066.27萬元，重大公共衛(wèi)生專項支出549.67萬元，中醫(yī)藥服務能力提升30萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構專項補助155萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力提升30萬元，師宗縣人民醫(yī)院整體遷建1000.15萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局2017年度一般公共預算財政撥款支出8612.28萬元,占本年支出合計的25.24%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為25.66萬元，支出決算為25.66元，完成預算的100%。公務用車運行費支出決算為14.33萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為11.33元，完成預算的100%。(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，公務用車運行維護費支出11.33萬元，占44.15%；公務接待費支出14.33元，占55.85%。具體情況如下：

1.公務用車運行維護費支出14.33萬元。其中：

公務用車運行維護支出14.33元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于基本公共衛(wèi)生服務、重大公共衛(wèi)生專項、應急處置、衛(wèi)生防疫、衛(wèi)生監(jiān)督、人口和計劃生育局等衛(wèi)生計生工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出11.33萬元。其中：

國內接待費支出11.33萬元，共安排國內公務接待213批次，接待人次1078人。主要用于基本公共衛(wèi)生服務、重大公共衛(wèi)生專項、應急處置、衛(wèi)生防疫、衛(wèi)生監(jiān)督、人口和計劃生育局等工作管理及督導所發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局2017年機關運行經費支出157.98萬元。主要用于基本公共衛(wèi)生服務、重大公共衛(wèi)生專項、應急處置、衛(wèi)生防疫、衛(wèi)生監(jiān)督、人口和計劃生育局等工作方面的運行開支。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局資產總額59845.24萬元，其中，流動資產15689.47萬元，固定資產41362.98萬元，在建工程1308.21萬元，無形資產1484.58萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額372.42萬元，其中：政府采購貨物支出321.55萬元；政府采購工程支出49.12萬元；政府采購服務支出1.75元。

（四）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

(五)本部門預算績效情況說明

項目名稱：基本公共衛(wèi)生服務項目。項目內容：基本公共衛(wèi)生組織管理、信息報告、建立居民健康檔案、健康教育、傳染病報告和處理、預防接種、高血壓和Ⅱ型糖尿病等慢性病管理、結核病患者管理、婦女保健、兒童保健、老年人保健、重性精神疾病管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息、中醫(yī)健康管理、滿意度等工作。   

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

（一）綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內人民醫(yī)院；

（二）中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內中醫(yī)醫(yī)院；

（三）城市社區(qū)衛(wèi)生機構：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；

（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構；

（五）疾病預防控制機構：是指區(qū)域內疾病預防控制中心；

（六）衛(wèi)生監(jiān)督機構：是指區(qū)域內衛(wèi)生監(jiān)督局；

（七）婦幼保健機構：是指區(qū)域內婦幼保健計劃生育服務中心；

（八）基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。

（九）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農村孕產婦住院... 預防出生缺陷;貧困白內障患者復明;農村改水改廁等衛(wèi)生專項。

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