師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度部門決算

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣住房和建設(shè)局成立于1979年，其前身為師宗縣城鎮(zhèn)建設(shè)辦公室，建設(shè)科、城建局、師宗縣城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護局，因機構(gòu)改革，土地管理科于1987年析出成立土地局，2002年分設(shè)師宗縣建設(shè)局與師宗縣環(huán)保局，同年師宗縣旅游資源開發(fā)領(lǐng)導小組從縣建設(shè)局析出成立師宗縣旅游局。2005年師宗縣建設(shè)局與師宗縣環(huán)保局正式獨立。2013年7月師宗縣規(guī)劃局、師宗縣綜合行政執(zhí)法局從住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局分出獨立。其主要職能：

    （1）、承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的職責。貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空、城市管理綜合執(zhí)法的有關(guān)法規(guī)和政策。

    （2）、承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房職責。

    （3）、承擔監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范建筑市場各方主體行為、建立科學規(guī)范的工程建設(shè)標準體系職責。

    （4）、承擔城市管理職責。

    （5）、承擔村鎮(zhèn)建設(shè)管理職責。

    （6）、承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理職責。

    （7）、承擔住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查職責。

    （8）、承擔人民防空職責，承擔師宗縣國防動員委員會的有關(guān)工作。

    （9）、承擔城市管理綜合行政執(zhí)法職責。

（10）、承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排職責。

（二）2017年度重點工作任務介紹

（一）固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。2017年，縣委、縣政府下達固定資產(chǎn)投資任務4億元。繼續(xù)推進農(nóng)貿(mào)市場棚戶區(qū)改造，加快錦繡豪庭、蘭泉苑、龍鳳莊園三期、云海鳳凰城二期、師宗東明園（國稅）等續(xù)建房地產(chǎn)建設(shè)，力爭啟動榮海.濱河印象、鳳凰時代、金榮房地產(chǎn)等新房地產(chǎn)項目建設(shè)。全年完成固定資產(chǎn)投資8.72億元，完成目標任務的218%，其中房地產(chǎn)投資完成7.9億元，在去年6.36億元的基礎(chǔ)了增24.2%，完成目標任務100.5%。

（二）建筑業(yè)總產(chǎn)值快速增長。全年完成房地產(chǎn)去庫存19.97平方米，在上年18.6萬平方米增7.4%，完成目標任務105.2%。房地產(chǎn)單位從業(yè)人員增8%，房地產(chǎn)單位從業(yè)人員報酬增15%。全年完成建筑業(yè)產(chǎn)值6.86億元，比市級下達任務5.85億元增1.01億元，增幅達17.3%。完成建筑業(yè)增加值10億元，完成目標任務的100%，比上年7.65億元增加30.7%，比市級下達增速25%增加5.7個百分點。房地產(chǎn)銷售目標任務22.6萬平方米，已完成25.12萬平方米，比上年17萬平方米增47.76%，完成目標任務的111%。

（三）保障性住房工程建設(shè)加快實施。今年，市下達我縣的棚戶區(qū)改造任務200戶，實施農(nóng)村危房改造及地震安居工程6500戶，做好脫貧攻堅穩(wěn)固住房工作。200戶棚戶區(qū)改造任務已細化分解落實到文筆片區(qū)實施，已完成征地補償協(xié)議簽訂191戶，兌現(xiàn)補償資金3483.01萬元，已啟動建設(shè)；全縣6500戶危房改造任務，正加快推進建設(shè)，目前已開工3770戶、開工率58%，已竣工1690戶、竣工率26%。

（四）努力推進城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。今年，已完成師宗縣縣城地下綜合管廊工程、師宗縣文筆鎮(zhèn)山片區(qū)和文華路片區(qū)公共停車場建設(shè)工程等6個項目的可行性研究報告編制及項目用地、規(guī)劃、環(huán)評等前期工作，其中地下綜合管廊、地下空間開發(fā)專項規(guī)劃已獲省上審批。今年以來，已投資20余億元，啟動實施了文筆公園、鳳凰大道、子午景觀大道、丹鳳東路、通源大街北延線、灰山南路、農(nóng)貿(mào)市場棚戶區(qū)改造和自來水廠、城市污水管網(wǎng)等重點市政項目。全力推進師宗縣文筆二號小區(qū)道路改造工程，已成立指揮部，建設(shè)相關(guān)手續(xù)已全部完成，即可啟動建設(shè)。全力推進文筆公園暨全民健身中心建設(shè)，二期活動廣場、停車場及配套商業(yè)服務管理房、核心區(qū)綠化景觀照明工程正進行招投標，即將開工建設(shè)。全力推進做好丹鳳路改造和通源大街北延長線建設(shè)掃尾工作。投資62萬元，對縣城重點地段雨污管網(wǎng)清淤檢測約5公里，改擴建沉井6座，修復街道休息木涼亭12座，修補通玄廣場鳳凰雕塑1座，更換破損窨井蓋45套，更換路燈20盞。

（五）提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動穩(wěn)步推進。投資931萬元，建成電子警察抓拍系統(tǒng)，包括指揮中心1個，電子警察34處，違法抓拍點33個，卡口系統(tǒng)10個，新建及改造信號燈9組。投資1.39億元，建設(shè)垃圾填埋場2座、垃圾熱解站25座，配齊壓縮車16輛、鉤背車152輛、鉤背箱4700個，新建村鎮(zhèn)公廁91座、集鎮(zhèn)和村莊污水處理設(shè)施5座，夯實城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升基礎(chǔ)，實現(xiàn)全縣城鄉(xiāng)垃圾收運處覆蓋率達100%。實施農(nóng)貿(mào)市場片區(qū)、文化市場片區(qū)、三街片區(qū)等重點棚戶區(qū)改造項目，切實提升城市形象和綜合服務功能。繼續(xù)完善電子警察監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，積極推進“數(shù)字城管”平臺建設(shè)，提升城市智能化管理水平。嚴肅治理違法違章停車行為，充分使用固定式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備對道路交通違法行為進行抓拍，并依法進行處理。自2017年6月1日正式運行以來，機動車闖紅燈、違停、違禁入城等違反交通信號和開車不系安全帶、接打手機、吸煙等影響交通安全的交通違法行為大幅減少，交通秩序明顯好轉(zhuǎn)。

同時，全面整治鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）政府（辦事處）所在地主要出入通道、鄉(xiāng)村結(jié)合部、農(nóng)貿(mào)市場等區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生，確保鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）容貌整潔有序。

嚴格落實“路長、河長、片長、村長”制，完善“縣、鄉(xiāng)、村、組、戶”五級網(wǎng)格化管理機制，形成縣、鄉(xiāng)、村、組、戶上下聯(lián)動，實現(xiàn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升管理無盲區(qū)。建立以信息公開、有獎舉報、社會聽證、新聞輿論監(jiān)督等公眾參與制度，利用“村規(guī)民約”“社區(qū)公約”等方式營造全社會共建共管共享的良好氛圍，建立健全考核評價監(jiān)督問責機制，進一步細化和量化各項工作考核，明確責任和完成時限，促進工作落實到位。堅持好一月一調(diào)度、一月一排序、一月一通報等制度，并將通報結(jié)果和暗訪情況通過公共媒體進行曝光，倒逼嚴格落實好“一計劃三方案”和城市交通秩序、殯葬管理等15個管理辦法。

（六）全力抓好工程建設(shè)質(zhì)量安全工作。牢固樹立安全第一意識，警鐘長鳴，常抓不懈。定期不定期，通過多形式多途徑，進行建筑從業(yè)人員培訓；嚴肅查處建筑領(lǐng)域中的各類掛靠、轉(zhuǎn)包等違法行為。認真履行好建筑安全生產(chǎn)的監(jiān)管職能，深入建筑施工現(xiàn)場開展巡查82次191人次，全縣建筑安全生產(chǎn)零死亡事故和建筑受監(jiān)工程質(zhì)量100%達標。

（七）全面落實精準脫貧攻堅工作。繼續(xù)抓好風嶺村委會脫貧后續(xù)工作，追蹤貧困戶生活生產(chǎn)、經(jīng)濟收入等基本情況，按癥下藥，確保扶貧工作按時、按質(zhì)、按量完成。2017年，按照住建部、省委 省政府相關(guān)會議精神和文件要求，師宗縣精準聚焦8463戶“4類重點對象”農(nóng)村危險住房修繕加固、改造工作。制定了《師宗縣脫貧攻堅農(nóng)村民居維修加固實施方案（試行）》，并依照《云南省農(nóng)村危房認定指南》、《云南省農(nóng)村危房修繕加固技術(shù)指南》及相關(guān)標準和要求。選擇磚混結(jié)構(gòu)、空心砌塊磚木結(jié)構(gòu)、土木結(jié)構(gòu)、石木結(jié)構(gòu)四種具有代表性的危房作為加固改造示范建設(shè)。師宗縣共申報四類對象31612戶，除重鎖定30374戶，其中，建檔立卡11435戶、低保戶20698戶、分散供養(yǎng)829戶、殘疾人7513戶（備注：由于四類對象數(shù)據(jù)存在一戶多重身份的情況，因此四類對象數(shù)據(jù)相加大于鎖定結(jié)果）。已認定危房29473戶，其中C級7106戶、D級10997戶、無房戶954戶、易地搬遷310戶、安全住房7598戶，取消2017年申報361戶，已享受補助2147戶。

（八）全面抓好黨風廉政建設(shè)。通過季度黨課、民主生活會、局職工會、局務會、局黨委會等對全局黨員領(lǐng)導干部進行黨風廉政教育。結(jié)合工作實際，建立健全落實了《重點項目建設(shè)廉政責任書》、《黨風廉政建設(shè)責任書》，完善了《財務管理制度》和《公務用車制度》等。嚴格資金管理，按照財務管理規(guī)定，專款專用，不挪用資金，嚴格按照工程進度撥付建設(shè)資金。不巧立名目發(fā)放和私放私存公款，節(jié)假日不發(fā)任何錢物，確保干部職工過上清廉祥和安全的節(jié)假日。規(guī)范公務接待，杜絕揮霍公款相互宴請、收送紀念品或禮品等行為。嚴格公車管理，落實公務用車改革，把超指標超數(shù)量的5輛公務用車上交縣車改辦，對全局剩余的2張公務用車，統(tǒng)一公車標識，統(tǒng)一核實公車用油，所有公務用車下班時間、節(jié)假日時間統(tǒng)一停放在單位，杜絕公車私用。全年公務接待經(jīng)費同比減少35%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度部門決算編報的單位共16個。其中：行政單位9個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1.辦公室

2.財務室

3.建筑市場建管股

4.政策法規(guī)與質(zhì)量安全監(jiān)督股

5.城市建設(shè)管理股

6.村鎮(zhèn)建設(shè)管理股

7.房地產(chǎn)管理股

8.人防指揮信息和工程建設(shè)股

9.城市管理和綜合執(zhí)法股

10.師宗縣建設(shè)局工程質(zhì)量監(jiān)督站

11.師宗縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所

12.師宗縣房屋安全鑒定辦公室

13.師宗縣村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室

14.師宗縣環(huán)境衛(wèi)生綠化局

15.師宗縣公用事業(yè)管理股

16.師宗縣建筑勘察設(shè)計室（屬自收自支事業(yè)單位）

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年末實有人員編制52人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛8輛。

（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 2017年度部門決算表

（點擊附表鏈接）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

 

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度收入合計33689680.92元。其中：財政撥款收入33689680.92元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少52.39%，主要原因分析本年度財政資金緊張，壓縮預算。

 

 

 

二、支出決算情況說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度支出合計30820183.87元。其中：基本支出8276985.81元，占總支出的26.86％；項目支出22543198.06元，占總支出的73.14％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少57.62%,主要原因分析本年度財政資金緊張，壓縮預算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情況

2017年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8276985.81元。與上年對比減少62.3%,主要原因分析一是將2016年度納入基本支出的水體運行維護和市政公共設(shè)施維護費用納入項目支出；二是本年度本年度財政資金緊張，壓縮預算。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86.6％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.4％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出22543198.06元。與上年對比減少55.6%,主要原因分析一是將2016年度納入基本支出的水體運行維護和市政公共設(shè)施維護費用納入項目支出；二是本年度本年度財政資金緊張，壓縮預算。具體項目開支及開展工作情況一是用于一般公共服務支出287萬；二是用于節(jié)能環(huán)保支出（污水處理費）480萬；用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出1407.37萬；。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度一般公共預算財政撥款支出21046440.92元,占本年支出合計的68.29%。與上年對比減少68.45%,主要原因分析本年度財政資金緊張，壓縮預算。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務（類）支出2870000元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.63%。主要用于2016年棚戶區(qū)改造；

2.社會保障和就業(yè)支出848603.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的4%。主要用于歸口管理的行政單位離退休91509.6元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出748674元； 財政對工傷保險基金的補助8419.41元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出433130.1元，占一般公共預算財政撥款總支出的2%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療；

4.節(jié)能環(huán)保支出4800000元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.8%。主要用于水體支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出10731407.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的50.99%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務6161352.7元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施4270055.11元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生300000元。

6.農(nóng)林水支出79400元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.38%。主要用于易地扶貧搬遷開支。

7.住房保障支出1283900元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.2%。主要用于其他保障性安居工程支出750000元；住房公積金533900元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為89411.31元，支出決算為89411.31元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為58822.31元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為30589元，完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出58822.31元，占65.79%；公務接待費支出30589元，占34.21%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出58822.31元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出58822.31元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于農(nóng)村危房改造、提升人居環(huán)境普查、市政公共設(shè)施維護所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出30589元。其中：

國內(nèi)接待費支出30589元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次584人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)村危房改造、提升人居環(huán)境普查等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出1108249.77元，與上年對比減少92.25%,主要原因一是將2016年度納入基本支出的水體運行維護480萬元和市政公共設(shè)施維護費用427萬元納入項目支出；二是本年度本年度財政資金緊張，壓縮預算。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于商品和服務支出1040989.77元；其他資本性支出67260元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額13368940.19元，其中，流動資產(chǎn)11323389.19元，固定資產(chǎn)2045551元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2375955.46元，其中固定資產(chǎn)增加315620元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

 

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
																			欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	13368940.19	11323389.19	2045551	0	1056776	0			988775		0	0	0		0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額315620元，其中：政府采購貨物支出315620元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

 

（四）其他重要事項情況說明

（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

(一)情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?/span>

4、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

5、一般公共服務支出（類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）：反映財政事務方面的支出。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

12、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

14、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

15、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

16、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。

17、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

18、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（3）公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

二、重點績效評價結(jié)果等預算情況說明

  1、項目名稱：綠化維護費，資金來源：財政撥款，專項經(jīng)費190萬元，項目內(nèi)容：城區(qū)綠化維護。產(chǎn)生效益：保障城市新建綠地成活率98%；黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲糞小于5%；正常葉片保存率大于90%。

2、項目名稱：城市路燈電費及維護費，資金來源：財政撥款，專項經(jīng)費300萬元，項目內(nèi)容：城區(qū)路燈電費及市政公共設(shè)施維護。產(chǎn)生效益：保障城市公共照明亮化率大于98%，市政公共設(shè)施完好率90%以上。

 

 

 

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